【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当 期 |
差 引 |
|
有形 |
建物 |
726,693 |
123,158 |
1,998 |
847,853 |
292,881 |
26,203 |
554,972 |
|
|
構築物 |
12,427 |
2,391 |
27 |
14,791 |
7,480 |
751 |
7,311 |
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|
機械及び装置 |
10,426 |
795 |
25 |
11,196 |
9,016 |
492 |
2,180 |
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|
車両運搬具 |
57 |
― |
― |
57 |
50 |
3 |
7 |
|
|
工具、器具及び備品 |
10,364 |
1,337 |
113 |
11,587 |
8,870 |
846 |
2,717 |
|
|
土地 |
1,782,596 |
106,157 |
59,407 |
1,829,346 |
― |
― |
1,829,346 |
|
|
|
|
|
（15,537） |
|
|
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|
|
|
リース資産 |
1,291 |
76 |
698 |
669 |
470 |
163 |
198 |
|
|
建設仮勘定 |
36,424 |
140,725 |
142,683 |
34,466 |
― |
― |
34,466 |
|
|
計 |
2,580,282 |
374,642 |
204,955 |
2,749,969 |
318,769 |
28,461 |
2,431,199 |
|
（15,537） |
||||||||
|
無形 |
借地権 |
49,848 |
1,983 |
0 |
51,831 |
― |
― |
51,831 |
|
|
ソフトウェア |
1,045 |
91 |
2 |
1,134 |
922 |
86 |
212 |
|
|
その他 |
131 |
6 |
17 |
121 |
13 |
7 |
108 |
|
|
計 |
51,025 |
2,082 |
19 |
53,087 |
935 |
93 |
52,152 |
（注）１ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額および減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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＜ 建 物 ＞ |
当期増加額 |
港区 |
117,237百万円 |
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＜ 土 地 ＞ |
当期増加額 |
港区 |
86,584百万円 |
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|
＜建設仮勘定＞ |
当期増加額 |
港区 |
121,681百万円 |
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|
当期減少額 |
各資産科目への振替であります。 |
||||
３ 所有目的の見直しを行った結果、その実態に合わせるために有形固定資産から仕掛販売用不動産へ602百万円、販売用不動産から有形固定資産へ442百万円、販売用不動産から無形固定資産へ87百万円、仕掛販売用不動産から有形固定資産へ4,713百万円振り替えました。
４ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
89 |
10 |
10 |
90 |
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賞与引当金 |
1,153 |
1,842 |
1,153 |
1,842 |