【有形固定資産等明細表】
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区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当 期 |
差 引 |
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有形 |
建物 |
847,853 |
60,701 |
1,414 |
907,140 |
320,621 |
28,135 |
586,518 |
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（17） |
||||||||
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構築物 |
14,791 |
2,154 |
37 |
16,909 |
8,245 |
783 |
8,663 |
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|
機械及び装置 |
11,196 |
978 |
4 |
12,169 |
9,608 |
582 |
2,560 |
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車両運搬具 |
57 |
16 |
10 |
63 |
42 |
3 |
20 |
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|
工具、器具及び備品 |
11,587 |
1,024 |
197 |
12,414 |
9,611 |
907 |
2,802 |
|
|
土地 |
1,829,346 |
74,151 |
25,534 |
1,877,963 |
― |
― |
1,877,963 |
|
（198） |
||||||||
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|
リース資産 |
669 |
337 |
199 |
807 |
365 |
92 |
441 |
|
|
建設仮勘定 |
34,466 |
124,223 |
64,446 |
94,244 |
― |
― |
94,244 |
|
|
計 |
2,749,969 |
263,587 |
91,845 |
2,921,710 |
348,496 |
30,505 |
2,573,214 |
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（198） |
（17） |
|||||||
|
無形 |
借地権 |
51,831 |
654 |
― |
52,486 |
― |
― |
52,486 |
|
|
ソフトウェア |
1,134 |
189 |
66 |
1,257 |
955 |
99 |
301 |
|
|
その他 |
121 |
280 |
― |
401 |
20 |
7 |
380 |
|
|
計 |
53,087 |
1,124 |
66 |
54,145 |
976 |
106 |
53,169 |
（注）１ 「当期減少額」および「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」の欄には、減損損失累計額が含まれております。
３ 当期増加額および減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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＜ 建 物 ＞ |
当期増加額 |
品川区 |
23,748百万円 |
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港区 |
23,684百万円 |
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＜ 土 地 ＞ |
当期増加額 |
港区 |
37,280百万円 |
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千代田区 |
17,112百万円 |
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＜建設仮勘定＞ |
当期増加額 |
港区 |
36,172百万円 |
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品川区 |
28,124百万円 |
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新宿区 |
11,429百万円 |
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当期減少額 |
各資産科目への振替であります。 |
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４ 所有目的の見直しを行った結果、その実態に合わせるために有形固定資産から仕掛販売用不動産へ2,490百万円、販売用不動産から有形固定資産へ2,823百万円、仕掛販売用不動産から有形固定資産へ35,224百万円振り替えました。
５ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
90 |
1,542 |
10 |
1,622 |
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賞与引当金 |
1,842 |
1,966 |
1,842 |
1,966 |