④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
374,021
|
5,120
|
△9,748
|
369,392
|
207,425
|
18,706
|
161,967
|
構築物
|
2,740
|
―
|
―
|
2,740
|
2,571
|
64
|
168
|
車輌運搬具
|
438
|
―
|
―
|
438
|
438
|
―
|
0
|
工具、器具及び
備品
|
65,649
|
―
|
△1,664
|
63,984
|
28,101
|
2,356
|
35,883
|
土地
|
535,746
|
―
|
△208,160 （△203,001）
|
327,586
|
―
|
―
|
327,586
|
有形固定資産計
|
978,596
|
5,120
|
△219,573 （△203,001）
|
764,142
|
238,537
|
21,127
|
525,605
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
2,963
|
―
|
―
|
2,963
|
―
|
―
|
2,963
|
ソフトウエア
|
850
|
―
|
―
|
850
|
566
|
170
|
283
|
無形固定資産計
|
3,813
|
―
|
―
|
3,813
|
566
|
170
|
3,246
|
長期前払費用
|
6,323
|
2,837
|
△4,253
|
4,907
|
1,318
|
739
|
3,588
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
社債発行費
|
3,359
|
―
|
△3,359
|
―
|
―
|
199
|
―
|
繰延資産計
|
3,359
|
―
|
△3,359
|
―
|
―
|
199
|
―
|
（注）1.「当期減少額」欄の（）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.建物の増加は本社の内装工事によるものです。
3.建物の減少は賃貸マンションの売却、本社内装工事の改装による除却によるものです。
4.工具、器具及び備品の減少は応接セットの除却によるものです。
5.土地の減少額は土地減損、賃貸マンションの売却によるものです。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
賞与引当金
|
10,410
|
23,205
|
21,615
|
―
|
12,000
|
退職給付引当金
|
60,873
|
4,361
|
108
|
―
|
65,126
|
役員退職慰労引当金
|
18,153
|
7,018
|
1,155
|
―
|
24,016
|
債務保証損失引当金
|
1,336
|
―
|
―
|
1,336
|
―
|
（注）債務保証損失引当金のその他の減少額は、計算の基礎となる代位弁済がないためです。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。