④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
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|
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建物
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―
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―
|
―
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8,464
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2,656
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389
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5,807
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工具、器具及び備品
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―
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―
|
―
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3,642
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2,712
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442
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930
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リース資産
|
―
|
―
|
―
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5,264
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877
|
877
|
4,387
|
有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
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17,372
|
6,246
|
1,709
|
11,126
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
2,989
|
2,989
|
149
|
―
|
その他
|
―
|
―
|
―
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13,355
|
13,038
|
107
|
317
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
16,345
|
16,027
|
257
|
317
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(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の１％以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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847,800
|
－
|
－
|
800
|
847,000
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賞与引当金
|
34,968
|
14,425
|
34,968
|
－
|
14,425
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（注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。