##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | ― | ― | ― | 8,464 | 2,266 | 403 | 6,197
工具、器具及び備品 | ― | ― | ― | 3,642 | 2,269 | 578 | 1,373
有形固定資産計 | ― | ― | ― | 12,107 | 4,536 | 981 | 7,570
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
リース資産 | ― | ― | ― | 2,989 | 2,840 | 597 | 149
その他 | ― | ― | ― | 13,355 | 12,930 | 91 | 424
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 16,345 | 15,770 | 689 | 574

(注) 　有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の１％以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 （目的使用） (千円) | 当期減少額 （その他） (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 849,400 | ― | ― | 1,600 | 847,800
賞与引当金 | 18,954 | 34,968 | 18,954 | ― | 34,968

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。