④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) |
当期償却額
(千円) |
差引当期末
残高
(千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
― |
― |
― |
8,464 |
2,266 |
403 |
6,197 |
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工具、器具及び備品 |
― |
― |
― |
3,642 |
2,269 |
578 |
1,373 |
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有形固定資産計 |
― |
― |
― |
12,107 |
4,536 |
981 |
7,570 |
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無形固定資産 |
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リース資産 |
― |
― |
― |
2,989 |
2,840 |
597 |
149 |
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その他 |
― |
― |
― |
13,355 |
12,930 |
91 |
424 |
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無形固定資産計 |
― |
― |
― |
16,345 |
15,770 |
689 |
574 |
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の１％以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
（目的使用）
(千円) |
当期減少額
（その他）
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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貸倒引当金 |
849,400 |
― |
― |
1,600 |
847,800 |
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賞与引当金 |
18,954 |
34,968 |
18,954 |
― |
34,968 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。