##### ④ 【附属明細表】

###### 【有形固定資産等明細表】

資産の種類 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 (千円) | 当期末残高 (千円) | 当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) | 当期償却額 (千円) | 差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
建物 | ― | ― | ― | 7,549 | 1,863 | 401 | 5,685
工具、器具及び備品 | ― | ― | ― | 2,042 | 1,690 | 128 | 352
リース資産 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ―
有形固定資産計 | ― | ― | ― | 9,592 | 3,554 | 529 | 6,037
無形固定資産 |  |  |  |  |  |  |
リース資産 | ― | ― | ― | 2,989 | 2,242 | 597 | 747
その他 | ― | ― | ― | 13,032 | 12,839 | 21 | 193
無形固定資産計 | ― | ― | ― | 16,022 | 15,081 | 619 | 940

(注) 　有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の１％以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

###### 【引当金明細表】

区分 | 当期首残高 (千円) | 当期増加額 (千円) | 当期減少額 （目的使用） (千円) | 当期減少額 （その他） (千円) | 当期末残高 (千円)
貸倒引当金 | 851,200 | ― | ― | 1,800 | 849,400
賞与引当金 | 18,079 | 18,954 | 18,079 | ― | 18,954

(注) 　貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。

#### (2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

#### (3) 【その他】

該当事項はありません。