④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) |
当期償却額
(千円) |
差引当期末
残高
(千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
― |
― |
― |
7,549 |
1,863 |
401 |
5,685 |
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工具、器具及び備品 |
― |
― |
― |
2,042 |
1,690 |
128 |
352 |
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リース資産 |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
― |
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有形固定資産計 |
― |
― |
― |
9,592 |
3,554 |
529 |
6,037 |
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無形固定資産 |
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リース資産 |
― |
― |
― |
2,989 |
2,242 |
597 |
747 |
|
その他 |
― |
― |
― |
13,032 |
12,839 |
21 |
193 |
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無形固定資産計 |
― |
― |
― |
16,022 |
15,081 |
619 |
940 |
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の１％以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
（目的使用）
(千円) |
当期減少額
（その他）
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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貸倒引当金 |
851,200 |
― |
― |
1,800 |
849,400 |
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賞与引当金 |
18,079 |
18,954 |
18,079 |
― |
18,954 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。