④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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―
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―
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―
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7,549
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1,863
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401
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5,685
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工具、器具及び備品
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―
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―
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―
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2,042
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1,690
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128
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352
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リース資産
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―
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―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
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―
|
―
|
―
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9,592
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3,554
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529
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6,037
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
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2,989
|
2,242
|
597
|
747
|
その他
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―
|
―
|
―
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13,032
|
12,839
|
21
|
193
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無形固定資産計
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―
|
―
|
―
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16,022
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15,081
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619
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940
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(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の１％以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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851,200
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―
|
―
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1,800
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849,400
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賞与引当金
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18,079
|
18,954
|
18,079
|
―
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18,954
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。