④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
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|
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|
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建物
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―
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―
|
―
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6,120
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1,025
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297
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5,095
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工具、器具及び備品
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―
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―
|
―
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3,077
|
2,681
|
94
|
396
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
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1,820
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1,729
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841
|
90
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有形固定資産計
|
―
|
―
|
―
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11,018
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5,436
|
1,233
|
5,582
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウエア
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―
|
―
|
―
|
46,410
|
46,321
|
97
|
89
|
リース資産
|
―
|
―
|
―
|
2,989
|
1,046
|
597
|
1,943
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
0
|
―
|
―
|
0
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
49,400
|
47,367
|
695
|
2,032
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(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の１％以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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861,700
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―
|
―
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9,900
|
851,800
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賞与引当金
|
10,652
|
11,989
|
10,652
|
―
|
11,989
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(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。