④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円) |
当期償却額
(千円) |
差引当期末
残高
(千円) |
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有形固定資産 |
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建物 |
― |
― |
― |
7,549 |
1,462 |
437 |
6,086 |
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工具、器具及び備品 |
― |
― |
― |
3,331 |
2,845 |
163 |
485 |
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リース資産 |
― |
― |
― |
― |
― |
90 |
― |
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有形固定資産計 |
― |
― |
― |
10,880 |
4,307 |
691 |
6,572 |
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無形固定資産 |
|
|
|
|
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リース資産 |
― |
― |
― |
2,989 |
1,644 |
597 |
1,345 |
|
その他 |
― |
― |
― |
46,411 |
46,410 |
89 |
0 |
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無形固定資産計 |
― |
― |
― |
49,400 |
48,055 |
687 |
1,345 |
(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の１％以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
（目的使用）
(千円) |
当期減少額
（その他）
(千円) |
当期末残高
(千円) |
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貸倒引当金 |
851,800 |
― |
― |
600 |
851,200 |
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賞与引当金 |
11,989 |
18,079 |
11,989 |
― |
18,079 |
(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。