④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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―
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―
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―
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25,096
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2,525
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713
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22,571
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工具、器具及び備品
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―
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―
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―
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12,526
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3,353
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1,536
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9,173
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リース資産
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―
|
―
|
―
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5,264
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4,036
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1,052
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1,228
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有形固定資産計
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―
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―
|
―
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42,887
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9,914
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3,303
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32,972
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無形固定資産
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|
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|
その他
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―
|
―
|
―
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11,983
|
11,966
|
86
|
16
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無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
11,983
|
11,966
|
86
|
16
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(注) 有形固定資産及び無形固定資産の金額がそれぞれ資産総額の１％以下であるため、有形固定資産及び無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
（目的使用）
(千円)
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当期減少額
（その他）
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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830,440
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―
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－
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10,000
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820,440
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賞与引当金
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45,709
|
53,325
|
45,709
|
－
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53,325
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（注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。