④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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建物
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334,443
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12,242
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217
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346,468
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26,769
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13,201
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319,698
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構築物
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22,258
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－
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－
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22,258
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3,142
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1,713
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19,115
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工具、器具及び備品
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22,448
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2,083
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－
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24,531
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14,851
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4,293
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9,679
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土地
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437,750
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2,968
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－
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440,718
|
－
|
－
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440,718
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リース資産
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13,382
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2,715
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5,264
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10,833
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2,777
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1,804
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8,055
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有形固定資産計
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830,282
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20,009
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5,482
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844,808
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47,539
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21,011
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797,268
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無形固定資産
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その他
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－
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－
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－
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5,752
|
－
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120
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5,632
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無形固定資産計
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－
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－
|
－
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5,752
|
－
|
120
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5,632
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(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ライオンズマンション西洞院 建物 11,862千円
土地 2,968千円
２．無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、無形固定資産の「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
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（単位：千円）
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区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
（目的使用）
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当期減少額
（その他）
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当期末残高
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貸倒引当金
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800,440
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－
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－
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10,000
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790,440
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賞与引当金
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112,458
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151,278
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112,458
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－
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151,278
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（注） 貸倒引当金の当期減少額（その他）は、債権の回収による減少であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。