④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	1,221,699	1,265,012	1,699,383	89,215	698,111	202,604
	土地	1,232,143	4,728,825	4,788,136	―	1,172,832	―
	その他	19,383	26,778	1	14,112	32,046	75,448
	計	2,473,225	6,020,616	6,487,521	103,328	1,902,991	278,052
無形固定資産	のれん	─	─	─	1,875	―	37,500
	その他	─	─	─	4,872	260,977	8,851
	計	─	─	─	6,747	260,977	46,351

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	銀座AビルBビル	1,237,710	千円
土地	銀座AビルBビル	4,722,438	千円

２　当期減少額（たな卸資産への振替を含む）のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	銀座AビルBビル	1,213,492	千円
土地	銀座AビルBビル	4,722,438	千円

建物	ホテルフロンティアいわき	485,064	千円
土地	ホテルフロンティアいわき	65,697	千円

３　無形固定資産の金額は、重要性が乏しいため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	4,519	―	210	4,308
賞与引当金	90,976	113,819	90,976	113,819
役員賞与引当金	30,000	40,000	30,000	40,000
工事保証引当金	22,100	―	15,300	6,800
訴訟損失引当金	31,000	―	31,000	―

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　該当事項はありません。