④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	719,196	589,323	290	66,820	1,241,408	310,572
	土地	6,415,249	210,242	-	-	6,625,492	-
	その他	37,564	366,466	2,564	14,087	387,379	81,255
	計	7,172,010	1,166,033	2,854	80,908	8,254,280	391,827
無形固定資産	その他	244,981	25,859	13,051	39,075	218,713	299,000
	計	244,981	25,859	13,051	39,075	218,713	299,000

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	富山エクセルホテル東急	542,971	千円
土地	富山エクセルホテル東急	136,394	千円

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	20,127	62,000	20,897	61,231
賞与引当金	141,399	140,580	141,399	140,580
役員賞与引当金	48,000	56,000	48,000	56,000
工事保証引当金	7,900	-	2,800	5,100
株式給付引当金	-	11,156	-	11,156

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　該当事項はありません。