④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,241,408
|
494,789
|
251
|
109,113
|
1,626,832
|
418,947
|
土地
|
6,625,492
|
22,099
|
―
|
―
|
6,647,591
|
―
|
その他
|
387,379
|
449,889
|
429,034
|
20,407
|
387,827
|
100,008
|
計
|
8,254,280
|
966,777
|
429,285
|
129,520
|
8,662,251
|
518,955
|
無形固定資産
|
その他
|
218,713
|
59,974
|
56,353
|
47,024
|
175,309
|
125,834
|
計
|
218,713
|
59,974
|
56,353
|
47,024
|
175,309
|
125,834
|
(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
たびのホテル飛騨高山
|
建物
|
186,042
|
千円
|
|
設備造作
|
234,677
|
千円
|
|
構築物
|
25,085
|
千円
|
|
建設仮勘定
|
170,545
|
千円
|
２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
たびのホテル飛騨高山
|
本勘定振替
|
△426,380
|
千円
|
【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
61,231
|
2,011
|
23,562
|
39,680
|
賞与引当金
|
140,580
|
130,646
|
140,580
|
130,646
|
役員賞与引当金
|
56,000
|
66,000
|
56,000
|
66,000
|
工事保証引当金
|
5,100
|
3,200
|
―
|
8,300
|
株式給付引当金
|
11,156
|
11,744
|
―
|
22,901
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。