④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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1,626,832
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305,221
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480,326
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118,400
|
1,333,327
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464,783
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土地
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6,647,591
|
21,370
|
―
|
―
|
6,668,962
|
―
|
その他
|
387,827
|
2,365,154
|
1,126,981
|
21,499
|
1,604,501
|
97,107
|
計
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8,662,251
|
2,691,746
|
1,607,307
|
139,899
|
9,606,790
|
561,890
|
無形固定資産
|
その他
|
175,309
|
12,756
|
3,277
|
50,356
|
134,432
|
154,217
|
計
|
175,309
|
12,756
|
3,277
|
50,356
|
134,432
|
154,217
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(注) １．当期増加額のうち、主なものは次のとおりであります。
その他
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建設仮勘定（京都四条河原町PJ）
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1,362,465千円
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建設仮勘定（たびのホテル鹿島）
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927,100千円
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２．当期減少額のうち、主なものは次のとおりであります。
仕掛販売用不動産への振替
建物
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建物（たびのホテル飛騨高山）
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369,562千円
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その他
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建設仮勘定（たびのホテル鹿島）
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1,087,800千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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39,680
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491,952
|
―
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531,632
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賞与引当金
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130,646
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138,762
|
130,646
|
138,762
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役員賞与引当金
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66,000
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76,000
|
66,000
|
76,000
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工事保証引当金
|
8,300
|
―
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5,800
|
2,500
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株式給付引当金
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22,901
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12,656
|
―
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35,558
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。