④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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3,086,919
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310,007
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5,800
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3,391,127
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2,235,403
|
46,565
|
1,155,724
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構築物
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20,686
|
5,899
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―
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26,586
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19,349
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349
|
7,236
|
車両運搬具
|
24,672
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―
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9,215
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15,456
|
15,456
|
―
|
0
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工具、器具及び備品
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28,620
|
1,469
|
―
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30,090
|
24,744
|
1,523
|
5,345
|
土地
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6,065,349 (1,607,563)
|
144,097
|
―
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6,209,446 (1,607,563)
|
―
|
―
|
6,209,446
|
建設仮勘定
|
444,507
|
552,182
|
427,913
|
568,776
|
―
|
―
|
568,776
|
有形固定資産計
|
9,670,756
|
1,013,656
|
442,929
|
10,241,483
|
2,294,953
|
48,438
|
7,946,530
|
無形固定資産
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|
|
|
|
ソフトウェア
|
11,462
|
1,422
|
360
|
12,524
|
8,964
|
2,280
|
3,560
|
電話加入権
|
6,581
|
―
|
―
|
6,581
|
―
|
―
|
6,581
|
無形固定資産計
|
18,043
|
1,422
|
360
|
19,105
|
8,964
|
2,280
|
10,141
|
長期前払費用
|
2,850
|
38,190
|
―
|
41,041
|
4,201
|
3,914
|
36,839
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(注) １ 土地の当期首残高及び当期末残高の( )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２ 建物の当期増加額は、次のとおりであります。
広島県広島市中区
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オフィスビル
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20,049千円
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鹿児島県鹿児島市
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賃貸マンション
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275,405千円
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３ 土地の当期増加額は、次のとおりであります。
鹿児島県鹿児島市
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賃貸マンション
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144,097千円
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４ 建設仮勘定の当期増加額は、次のとおりであります。
千葉県船橋市
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賃貸マンション
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114,030千円
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千葉県松戸市
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賃貸マンション
|
240,379千円
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鹿児島県鹿児島市
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賃貸マンション
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197,710千円
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５ 建設仮勘定の当期減少額は、次のとおりであります。
鹿児島県鹿児島市
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賃貸マンション
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427,913千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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46,629
|
18
|
―
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409
|
46,238
|
賞与引当金
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82,980
|
84,218
|
82,980
|
―
|
84,218
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役員賞与引当金
|
11,681
|
8,200
|
11,681
|
―
|
8,200
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(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替に伴う取崩額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。