④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高(千円)
有形固定資産
建物	4,347,654	659,878	2,250	5,005,282	2,383,102	92,295	2,622,179
構築物	42,449	18,387	―	60,836	22,522	2,251	38,314
機械及び装置	―	1,283	―	1,283	192	192	1,090
車両運搬具	7,781	―	―	7,781	7,781	―	0
工具、器具及び備品	33,441	6,795	―	40,236	27,598	2,487	12,638
土地	6,557,534 (1,607,563)	245,532	―	6,803,067 (1,607,563)	―	―	6,803,067
リース資産	―	3,571	―	3,571	535	535	3,035
建設仮勘定	463,198	756,973	922,445	297,727	―	―	297,727
有形固定資産計	11,452,059	1,692,423	924,695	12,219,787	2,441,733	97,763	9,778,053
無形固定資産
ソフトウェア	2,003	13,630	―	15,633	1,644	1,079	13,988
ソフトウェア仮勘定	―	9,700	―	9,700	―	―	9,700
電話加入権	6,581	―	―	6,581	―	―	6,581
無形固定資産計	8,584	23,330	―	31,914	1,644	1,079	30,269
長期前払費用	142,568	77,122	2,798	216,893	57,293	37,730	159,600

(注) １  土地の当期首残高及び当期末残高の(  )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年３月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

２  建物の主な当期増加額は、次のとおりであります。

大阪府大阪市城東区	賃貸マンション	326,072千円
鹿児島県鹿児島市	賃貸マンション	320,293千円

３  構築物の当期増加額は、次のとおりであります。

大阪府大阪市城東区	賃貸マンション	12,303千円
鹿児島県鹿児島市	賃貸マンション	6,084千円

４  土地の当期増加額は、次のとおりであります。

大阪府大阪市城東区	賃貸マンション	116,019千円
鹿児島県鹿児島市	賃貸マンション	129,513千円

５  建設仮勘定の当期増加額は、次のとおりであります。

茨城県水戸市	賃貸マンション	181,481千円
大阪府大阪市城東区	賃貸マンション	304,936千円
鹿児島県鹿児島市	賃貸マンション	270,555千円

６  建設仮勘定の当期減少額は、次のとおりであります。

大阪府大阪市城東区	賃貸マンション	465,462千円
鹿児島県鹿児島市	賃貸マンション	456,982千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	45,686	16	―	36	45,666
賞与引当金	87,905	90,346	87,905	―	90,346
役員賞与引当金	9,340	11,480	9,280	60	11,480

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替に伴う取崩額等であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。