④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

5,724,452

706,243

6,430,696

2,632,452

138,427

3,798,244

  構築物

75,945

22,438

98,383

30,195

4,311

68,188

  機械及び装置

1,283

5,170

6,454

843

433

5,610

  車両運搬具

7,781

7,781

  工具、器具及び備品

64,199

9,137

73,336

38,610

7,124

34,726

  土地

7,019,950

(1,607,563)

399,421

7,419,372

(1,607,563)

7,419,372

  リース資産

3,571

3,571

1,964

714

1,607

  建設仮勘定

489,096

937,939

1,120,376

306,659

306,659

有形固定資産計

13,386,281

2,080,351

1,128,158

14,338,474

2,704,065

151,011

11,634,409

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

46,833

22,317

69,150

19,783

10,337

49,366

  ソフトウェア仮勘定

38,360

88,232

24,172

102,420

102,420

  電話加入権

6,581

72

6,508

6,508

無形固定資産計

91,774

110,550

24,245

178,079

19,783

10,337

158,295

長期前払費用

293,075

80,615

4,140

369,550

170,655

67,843

198,895

 

(注) 1  土地の当期首残高及び当期末残高の(  )内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

2  建物の主な当期増加額は、次のとおりであります。

大阪府大阪市西成区

賃貸マンション

341,172千円

鹿児島県鹿児島市

賃貸マンション

340,255千円

 

3  土地の当期増加額は、次のとおりであります。

兵庫県姫路市

賃貸用不動産

184,822千円

大阪府大阪市西成区

賃貸マンション

109,155千円

鹿児島県鹿児島市

賃貸マンション

105,443千円

 

4  建設仮勘定の主な当期増加額は、次のとおりであります。

大阪府大阪市西成区

賃貸マンション

317,468千円

鹿児島県鹿児島市

賃貸マンション

297,373千円

兵庫県姫路市

賃貸用不動産

192,167千円

香川県高松市

賃貸マンション

107,886千円

 

5  建設仮勘定の当期減少額は、次のとおりであります。

大阪府大阪市西成区

賃貸マンション

473,971千円

鹿児島県鹿児島市

賃貸マンション

462,207千円

兵庫県姫路市

賃貸用不動産

184,197千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

45,742

201

92

45,851

賞与引当金

112,217

110,596

112,217

110,596

役員賞与引当金

19,022

7,170

17,022

2,000

7,170

 

(注) 1  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替に伴う取崩額等であります。

2  役員賞与引当金の「当期減少額(その他)」は、支給見込額と実際支給額との差額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。