④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物及び構築物	2,148,066	213,352	－	2,361,418	282,224	98,299	2,079,194
工具、器具及び備品	7,928	－	－	7,928	5,908	867	2,020
土地	1,609,138	1,147,415	－	2,756,553	－	－	2,756,553
リース資産	88,532	13,015	14,430	87,117	51,342	16,459	35,774
有形固定資産計	3,853,665	1,373,782	14,430	5,213,017	339,475	115,626	4,873,542
無形固定資産
電話加入権	388	－	－	388	－	－	388
ソフトウエア	18,986	1,900	－	20,886	18,061	629	2,825
無形固定資産計	19,375	1,900	－	21,275	18,061	629	3,213
長期前払費用	1,892	7,176	3,006	6,062	－	－	6,062

(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物及び構築物	収益物件（グリーンエイト登戸）取得	210,582	千円
土地	ホテル用地（蒲田）取得	578,889	千円
土地	既存ホテル６施設取得	322,608	千円
土地	収益物件（グリーンエイト登戸）取得	245,917	千円
リース資産	社有車切替	13,015	千円
ソフトウェア	株主優待システム導入	1,900	千円

     ２.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

リース資産 社有車切替 14,430 千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 （千円）	当期増加額 （千円）	当期減少額 （目的使用） （千円）	当期減少額 （その他） （千円）	当期末残高 （千円）
株主優待引当金	－	25,941	－	－	25,941

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

　　該当事項はありません。