④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物及び構築物
|
2,361,418
|
－
|
－
|
2,361,418
|
377,251
|
95,026
|
1,984,167
|
工具、器具及び備品
|
7,928
|
255
|
2,264
|
5,918
|
4,421
|
624
|
1,497
|
土地
|
2,756,553
|
－
|
－
|
2,756,553
|
－
|
－
|
2,756,553
|
リース資産
|
87,117
|
26,801
|
26,505
|
87,412
|
41,241
|
16,405
|
46,171
|
建設仮勘定
|
－
|
181,042
|
－
|
181,042
|
－
|
－
|
181,042
|
有形固定資産計
|
5,213,017
|
208,099
|
28,770
|
5,392,346
|
422,914
|
112,056
|
4,969,432
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
電話加入権
|
388
|
－
|
388
|
－
|
－
|
－
|
－
|
ソフトウエア
|
20,886
|
1,425
|
17,886
|
4,425
|
1,252
|
1,078
|
3,172
|
無形固定資産計
|
21,275
|
1,425
|
18,275
|
4,425
|
1,252
|
1,078
|
3,172
|
長期前払費用
|
6,062
|
－
|
2,357
|
3,704
|
－
|
－
|
3,704
|
(注) １.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
リース資産
|
データサーバ等更新による取得
|
26,801
|
千円
|
建設仮勘定
|
ホテルの建設
|
181,042
|
千円
|
２.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
リース資産
|
データサーバ等のリース契約終了
|
26,505
|
千円
|
ソフトウェア
|
データサーバ用基本ソフトウェア他、償却完了による除却
|
13,886
|
千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 （千円）
|
当期増加額 （千円）
|
当期減少額 （目的使用） （千円）
|
当期減少額 （その他） （千円）
|
当期末残高 （千円）
|
株主優待引当金
|
25,941
|
31,054
|
19,102
|
－
|
37,893
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。