④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高(百万円)
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有形固定資産
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|
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建物
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635,392
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19,750
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23,513 (140)
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631,629
|
308,373
|
20,349
|
323,255
|
構築物
|
41,866
|
828
|
837 (18)
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41,858
|
25,539
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1,365
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16,318
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機械及び装置
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10,879
|
758
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137 (-)
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11,500
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8,831
|
637
|
2,668
|
工具、器具及び備品
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22,075
|
4,097
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2,437 (12)
|
23,734
|
17,120
|
2,560
|
6,614
|
土地
|
431,867
|
11,361
|
22,943 (8)
|
420,285
|
-
|
-
|
420,285
|
建設仮勘定
|
83,495
|
44,325
|
42,301
|
85,518
|
-
|
-
|
85,518
|
その他
|
998
|
585
|
74 (17)
|
1,509
|
880
|
299
|
629
|
有形固定資産計
|
1,226,575
|
81,707
|
92,245 (197)
|
1,216,036
|
360,745
|
25,212
|
855,290
|
無形固定資産
|
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|
|
|
|
|
|
借地権
|
2,843
|
-
|
626 (-)
|
2,216
|
-
|
-
|
2,216
|
ソフトウエア
|
3,813
|
2,849
|
2,762 (50)
|
3,900
|
-
|
1,133
|
3,900
|
その他
|
304
|
10
|
36 (-)
|
278
|
-
|
29
|
278
|
無形固定資産計
|
6,960
|
2,860
|
3,425 (50)
|
6,395
|
-
|
1,162
|
6,395
|
長期前払費用
|
5,796
|
1,964
|
1,624 (-)
|
6,137
|
-
|
635
|
6,137
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(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期減少額は、受け入れた工事負担金等5百万円を直接減額して表示しております。
3.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel(注4)
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4,352
|
百万円
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渋谷アクシュ
|
3,366
|
|
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東京都渋谷区 オフィスビル
|
1,645
|
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THE YOKOHAMA FRONT
|
1,140
|
|
建設仮勘定
|
東京都渋谷区 オフィスビル
|
10,950
|
|
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セルリアンタワー東急ホテル
|
1,825
|
|
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たまプラーザテラス
|
1,579
|
|
|
渋谷アクシュ
|
1,498
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4.主に当社子会社である株式会社THMを吸収合併したことによるものであります。
5.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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町田ターミナルプラザ
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6,126
|
百万円
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香林坊第一開発ビル
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6,034
|
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土地
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東急番町ビル
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13,281
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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2,167
|
7,856
|
490
|
9,533
|
賞与引当金
|
598
|
701
|
598
|
701
|
株式給付引当金
|
356
|
321
|
59
|
619
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。