④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

635,392

19,750

23,513

(140)

631,629

308,373

20,349

323,255

構築物

41,866

828

837

(18)

41,858

25,539

1,365

16,318

機械及び装置

10,879

758

137

()

11,500

8,831

637

2,668

工具、器具及び備品

22,075

4,097

2,437

(12)

23,734

17,120

2,560

6,614

土地

431,867

11,361

22,943

(8)

420,285

420,285

建設仮勘定

83,495

44,325

42,301

85,518

85,518

その他

998

585

74

(17)

1,509

880

299

629

有形固定資産計

1,226,575

81,707

92,245

(197)

1,216,036

360,745

25,212

855,290

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

2,843

626

()

2,216

2,216

ソフトウエア

3,813

2,849

2,762

(50)

3,900

1,133

3,900

その他

304

10

36

()

278

29

278

無形固定資産計

6,960

2,860

3,425

(50)

6,395

1,162

6,395

長期前払費用

5,796

1,964

1,624

()

6,137

635

6,137

 

(注)1.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   2.当期減少額は、受け入れた工事負担金等5百万円を直接減額して表示しております。

3.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 建物

BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel
HOTEL GROOVE SHINJUKU, A PARKROYAL Hotel(注4)

4,352 

百万円

 

渋谷アクシュ

3,366

 

 

東京都渋谷区 オフィスビル

1,645

 

 

THE YOKOHAMA FRONT

1,140

 

 建設仮勘定

東京都渋谷区 オフィスビル

 10,950

 

 

セルリアンタワー東急ホテル

1,825

 

 

たまプラーザテラス

1,579

 

 

渋谷アクシュ

1,498

 

 

4.主に当社子会社である株式会社THMを吸収合併したことによるものであります。

5.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 建物

町田ターミナルプラザ

6,126 

百万円

 

香林坊第一開発ビル

6,034

 

 土地

東急番町ビル

13,281

 

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

2,167

7,856

490

9,533

賞与引当金

598

701

598

701

株式給付引当金

356

321

59

619

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3)【その他】

該当事項はありません。