④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
（百万円）
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当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 （百万円）
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当期償却額
（百万円）
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差引当期末残高（百万円）
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
578,782
|
11,457
|
5,216 (1,809)
|
585,023
|
287,613
|
18,127
|
297,409
|
構築物
|
41,131
|
523
|
191 (78)
|
41,463
|
23,621
|
1,343
|
17,841
|
機械及び装置
|
10,026
|
180
|
155 (66)
|
10,051
|
7,858
|
556
|
2,192
|
工具、器具及び備品
|
18,891
|
1,576
|
908 (73)
|
19,558
|
14,749
|
1,582
|
4,808
|
土地
|
399,640
|
37,651
|
2,445 (－)
|
434,845
|
－
|
－
|
434,845
|
建設仮勘定
|
81,538
|
94,983
|
60,505
|
116,016
|
－
|
－
|
116,016
|
その他
|
289
|
381
|
2 (2)
|
667
|
422
|
139
|
245
|
有形固定資産計
|
1,130,299
|
146,753
|
69,427 (2,030)
|
1,207,625
|
334,266
|
21,749
|
873,359
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
4,169
|
152
|
1 (－)
|
4,320
|
－
|
－
|
4,320
|
ソフトウエア
|
3,003
|
4,416
|
3,230 (16)
|
4,189
|
－
|
1,188
|
4,189
|
その他
|
537
|
9
|
41 (0)
|
505
|
－
|
41
|
505
|
無形固定資産計
|
7,710
|
4,578
|
3,273 (16)
|
9,014
|
－
|
1,229
|
9,014
|
長期前払費用
|
6,749
|
871
|
1,416 (548)
|
6,205
|
－
|
558
|
6,205
|
（注）１．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
名古屋東急ホテル
|
11,223
|
百万円
|
|
ＢＯＳＣＨビル（東京都渋谷区）
|
7,410
|
|
建設仮勘定
|
東急歌舞伎町タワー
|
30,173
|
|
|
名古屋東急ホテル
|
13,395
|
|
|
ＢＯＳＣＨビル（東京都渋谷区）
|
7,759
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
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当期減少額
（百万円）
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当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
876
|
1,138
|
0
|
2,014
|
賞与引当金
|
1,033
|
631
|
1,033
|
631
|
株式給付引当金
|
277
|
66
|
33
|
310
|
債務保証損失引当金
|
4,753
|
－
|
4,753
|
－
|
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。