④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他 有価証券	㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	13,566,000	9,455
		三井住友トラスト・ホールディングス㈱	1,637,040	7,050
		㈱T&Dホールディングス	3,344,990	5,648
		京浜急行電鉄㈱	1,881,043	3,479
		東日本旅客鉄道㈱	293,100	2,890
		野村ホールディングス㈱	4,330,000	2,664
		㈱京三製作所	3,143,150	2,061
		㈱大和証券グループ本社	2,633,000	1,787
		㈱うかい	348,700	1,553
		日本空港ビルデング㈱	290,000	1,178
		㈱協和エクシオ	386,000	1,098
		㈱よみうりランド	234,616	1,058
		東京急行電鉄㈱	637,014	1,056
		ヒューリック㈱	909,000	1,055
		京成電鉄㈱	293,000	958
		㈱オンワードホールディングス	980,000	904
		㈱東京スタジアム	18,000	900
		ナブテスコ㈱	203,940	837
		小田急電鉄㈱	364,046	783
		凸版印刷㈱	848,000	740
		日本航空㈱	163,800	701
		㈱みずほフィナンシャルグループ	3,132,000	599
		その他42銘柄	3,960,904	3,791
計			43,597,343	52,254

【有形固定資産等明細表】

						(単位：百万円)
資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
土地	186,482	12,806	1,530	197,758	―	―	197,758
建物	453,392	31,486	3,269	481,609	307,685	12,164	173,923
						(638)
構築物	288,426	6,388	879	293,936	158,994	7,228	134,942
						(4)
車両	111,228	12,081	3,586	119,723	96,914	4,092	22,808
機械及び装置	34,782	1,292	480	35,594	25,355	2,044	10,239
						(4)
工具、器具及び備品	25,914	3,037	2,385	26,566	20,722	2,175	5,843
						(0)
リース資産	94	―	―	94	25	6	69
建設仮勘定	34,468	69,909	68,639	35,738	―	―	35,738
有形固定資産計	1,134,790	137,003	80,770	1,191,022	609,698	27,713	581,323
						(648)
無形固定資産
借地権	3,210	276	―	3,486	―	―	3,486
利用権	461	10	―	471	430	6	40
加入権	34	―	―	34	1	―	33
ソフトウエア	15,392	2,757	1,100	17,049	12,486	1,740	4,563
無形固定資産計	19,098	3,045	1,100	21,043	12,918	1,746	8,124
長期前払費用	518	23	305	236	19	―	216

(注) １.当期増加額の主なものは次のとおりであります。(単位：百万円)

土地	ＭＳビルディング	6,164		建物	京王プレッソイン浜松町	3,207
土地	京王神田須田町ビル	2,653		車両	５０００系車両新造	8,012
建物	トリエ京王調布	12,377		建設仮勘定	京王線（笹塚駅～仙川駅間） 連続立体交差事業	5,787

２．当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。

３．当期償却額のうち(　)内は内書きで、減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

					(単位：百万円)
区　　分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	123	―	―	6	117
賞与引当金	239	247	239	―	247
債務保証損失引当金	750	―	―	80	670

(注) １.貸倒引当金の当期減少額「その他」は、ゴルフ会員権売却による取崩額であります。

　　 ２.債務保証損失引当金の当期減少額「その他」は、損失負担見込額の減少による取崩額であります。