④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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減価償却 累計額 又は 償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
|
建物
|
7,885,533
|
68,199
|
73,718
|
7,880,014
|
6,280,353
|
182,507
|
1,599,661
|
構築物
|
939,533
|
2,103
|
3,390
|
938,245
|
836,015
|
12,122
|
102,230
|
機械及び装置
|
194,848
|
4,163
|
16,638
|
182,373
|
159,259
|
5,616
|
23,113
|
車両運搬具
|
916,616
|
65,047
|
138,971
|
842,691
|
468,117
|
115,668
|
374,574
|
工具、器具及び備品
|
806,727
|
525
|
11,582
|
795,670
|
616,117
|
60,250
|
179,553
|
土地
|
4,392,841
|
─
|
─
|
4,392,841
|
─
|
─
|
4,392,841
|
建設仮勘定
|
─
|
35,530
|
35,530
|
─
|
─
|
─
|
─
|
有形固定資産計
|
15,136,101
|
175,568
|
279,832
|
15,031,838
|
8,359,863
|
376,166
|
6,671,974
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
─
|
─
|
─
|
13,978
|
─
|
─
|
13,978
|
ソフトウェア
|
─
|
─
|
─
|
172,026
|
135,060
|
14,928
|
36,966
|
電話加入権
|
─
|
─
|
─
|
7,114
|
─
|
─
|
7,114
|
無形固定資産計
|
─
|
─
|
─
|
193,119
|
135,060
|
14,928
|
58,059
|
長期前払費用
|
3,724
|
290
|
1,360
|
2,654
|
─
|
─
|
2,654
|
(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 車両運搬具
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金ヶ崎第3倉庫外壁新設工事 1式 大型ウィング車他 7台
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10,507千円 60,129千円
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具
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リース契約の解約 14台
|
131,426千円
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4 建設仮勘定の増加額は、倉庫の改装等への投資であり、減少額は本勘定への振替額であります。
5 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
932,904
|
223,478
|
─
|
75,318
|
1,081,064
|
賞与引当金
|
83,000
|
176,475
|
176,475
|
─
|
83,000
|
役員退職慰労引当金
|
209,958
|
21,334
|
1,180
|
─
|
230,113
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、主に貸倒引当金戻入計上額であります。