④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
減価償却
累計額
又は
償却累計額
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当期償却額
|
差引当期末
残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
7,880,014
|
46,156
|
1,411
|
7,924,759
|
6,459,733
|
180,791
|
1,465,026
|
構築物
|
938,245
|
7,490
|
─
|
945,736
|
848,027
|
12,012
|
97,708
|
機械及び装置
|
182,373
|
7,140
|
─
|
189,513
|
164,498
|
5,238
|
25,014
|
車両運搬具
|
842,691
|
181,530
|
204,459
|
819,762
|
394,952
|
109,567
|
424,810
|
工具、器具及び備品
|
795,670
|
25,951
|
29,974
|
791,647
|
643,531
|
56,302
|
148,115
|
土地
|
4,392,841
|
─
|
─
|
4,392,841
|
─
|
─
|
4,392,841
|
建設仮勘定
|
─
|
15,950
|
15,950
|
─
|
─
|
─
|
─
|
有形固定資産計
|
15,031,838
|
284,219
|
251,796
|
15,064,261
|
8,510,743
|
363,912
|
6,553,517
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
─
|
─
|
─
|
13,978
|
─
|
─
|
13,978
|
ソフトウェア
|
─
|
─
|
─
|
187,686
|
150,745
|
15,685
|
36,941
|
電話加入権
|
─
|
─
|
─
|
7,114
|
─
|
─
|
7,114
|
無形固定資産計
|
─
|
─
|
─
|
208,779
|
150,745
|
15,685
|
58,034
|
長期前払費用
|
2,654
|
202
|
624
|
2,231
|
─
|
─
|
2,231
|
(注) １ 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具
|
大型ウィング車他 12台
|
161,077千円
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３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具
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リース契約の解約 15台
|
174,631千円
|
４ 建設仮勘定の増加額は、倉庫の改装等への投資であり、減少額は本勘定への振替額であります。
５ 無形固定資産の金額が資産の総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,081,064
|
188,502
|
―
|
77,736
|
1,191,829
|
賞与引当金
|
83,000
|
208,494
|
200,494
|
―
|
91,000
|
役員退職慰労引当金
|
230,113
|
28,614
|
―
|
―
|
258,728
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、主に貸倒引当金戻入計上額であります。