⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	4,681,793	76,513	3,924	4,754,382	3,667,660	100,619	1,086,722
構築物	294,930	14,308	2,581	306,656	271,658	5,332	34,997
機械及び装置	406,905	20,400	16,817	410,487	286,685	19,435	123,801
車両運搬具	2,199,130	10,472	188,366	2,021,237	1,924,138	104,485	97,098
工具、器具及び 　備品	203,790	11,760	5,593	209,957	171,866	19,686	38,091
土地	2,457,161	－	－	2,457,161	－	－	2,457,161
リース資産	20,304	－	20,304	－	－	1,269	－
建設仮勘定	2,135	－	2,135	－	－	－	－
有形固定資産計	10,266,150	133,454	239,722	10,159,883	6,322,009	250,827	3,837,873
無形固定資産
ソフトウェア	－	－	－	47,514	28,757	10,256	18,756
その他	－	－	－	7,898	－	5	7,898
無形固定資産計	－	－	－	55,412	28,757	10,262	26,654

(注) １　当期増加額及び減少額の主なものは次の通りであります。

　　 　　建物の増加　　　　　荷物用自動昇降機　　　　　　 55,750千円　　

　　 　　車両運搬具の減少　　業務用貨物自動車　　　　　　188,366千円　　

２　無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
一年以内に返済予定の長期借入金	19,680	94,680	0.27	－
一年以内に返済予定のリース債務	1,776	－	－	－
長期借入金(一年以内に返済予定のものを除く。)	106,440	263,400	0.32	平成29年３月31日 ～平成33年８月20日
合計	127,896	358,080	－	－

(注) １　「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

　　なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

２　長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	94,680	94,680	46,320	19,680

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金(流動)	3,900	3,500	－	3,900	3,500
貸倒引当金(固定)	60	－	58	2	－
賞与引当金	187,200	187,422	187,200	－	187,422
役員賞与引当金	15,000	15,000	15,000	－	15,000
役員退職慰労引当金	169,909	3,604	－	－	173,513
厚生年金基金解散損失引当金	547,259	－	－	287,622	259,637

(注) １　貸倒引当金（流動）の当期減少額の「その他」欄の金額は、洗替額であります。

２　貸倒引当金（固定）の当期減少額の「その他」欄の金額は、債権回収による取崩しであります。

３　厚生年金基金解散損失引当金の当期減少額のその他は損失見込額の減少による戻入額であります。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。