④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首

残高
(千円)

当期

増加額
(千円)

当期

減少額
(千円)

当期

償却額
 (千円)

当期末

残高
(千円)

減価償却

累計額
 (千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

建物

4,936,766

89,803

28

244,211

4,782,330

4,949,699

構築物

304,362

36,525

267,837

995,338

機械及び装置

49,557

24,677

0

8,759

65,475

291,821

車両運搬具

321,077

200,045

4,245

210,265

306,612

3,045,380

工具、器具及び
備品

22,680

5,026

0

8,138

19,568

290,917

土地

8,317,624

△444,661

8,317,624

△444,661

リース資産

424,745

33,578

391,166

284,453

建設仮勘定

18,930

18,930

有形固定資産計

14,376,815

△444,661

338,483

23,204

541,479

14,150,614

△444,661

9,857,610

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

24,047

8,590

8,590

24,047

その他

17,318

3,190

2,389

1,752

16,366

無形固定資産計

41,366

11,780

2,389

10,342

40,414

 

(注) 1.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

建物

増加額

東部ビル修繕工事

37,720千円

鶴見改修工事

32,613千円

機械装置

増加額

車検検査機器更新工事

6,700千円

車両運搬具

増加額

営業・業務用車両25台

200,045千円

減少額

営業・業務用車両売却

4,245千円

 

 

2.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の〔   〕内は内書きで、土地再評価差額金残高であります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,433

1,781

5,214

賞与引当金

78,341

78,064

78,341

78,064

役員株式給付引当金

24,725

9,352

2,985

31,093

訴訟関連費用引当金

100,000

100,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません