④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首 残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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4,936,766
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89,803
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28
|
244,211
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4,782,330
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4,949,699
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構築物
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304,362
|
-
|
-
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36,525
|
267,837
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995,338
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機械及び装置
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49,557
|
24,677
|
0
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8,759
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65,475
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291,821
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車両運搬具
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321,077
|
200,045
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4,245
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210,265
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306,612
|
3,045,380
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工具、器具及び 備品
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22,680
|
5,026
|
0
|
8,138
|
19,568
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290,917
|
土地
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8,317,624 〔△444,661〕
|
-
|
-
|
-
|
8,317,624 〔△444,661〕
|
-
|
リース資産
|
424,745
|
-
|
-
|
33,578
|
391,166
|
284,453
|
建設仮勘定
|
-
|
18,930
|
18,930
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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14,376,815 〔△444,661〕
|
338,483
|
23,204
|
541,479
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14,150,614 〔△444,661〕
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9,857,610
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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24,047
|
8,590
|
-
|
8,590
|
24,047
|
-
|
その他
|
17,318
|
3,190
|
2,389
|
1,752
|
16,366
|
-
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無形固定資産計
|
41,366
|
11,780
|
2,389
|
10,342
|
40,414
|
-
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(注) 1.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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増加額
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東部ビル修繕工事
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37,720千円
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鶴見改修工事
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32,613千円
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機械装置
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増加額
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車検検査機器更新工事
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6,700千円
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車両運搬具
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増加額
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営業・業務用車両25台
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200,045千円
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減少額
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営業・業務用車両売却
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4,245千円
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2.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の〔 〕内は内書きで、土地再評価差額金残高であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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3,433
|
1,781
|
-
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5,214
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賞与引当金
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78,341
|
78,064
|
78,341
|
78,064
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役員株式給付引当金
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24,725
|
9,352
|
2,985
|
31,093
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訴訟関連費用引当金
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100,000
|
-
|
100,000
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません