④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首

残高
(千円)

当期

増加額
(千円)

当期

減少額
(千円)

当期

償却額
 (千円)

当期末

残高
(千円)

減価償却

累計額
 (千円)

有形

固定資産

建物

4,782,330

22,524

244,509

4,560,345

5,194,208

構築物

267,837

1,250

36,143

232,944

1,031,481

機械及び装置

65,475

713

9,848

54,913

294,057

車両運搬具

306,612

319,127

0

253,778

371,960

3,158,893

工具、器具及び
備品

19,568

5,789

0

6,136

19,220

287,439

土地

8,317,624

△444,661

255,638

83,888

(255,638)

8,061,986

△360,772

リース資産

391,166

33,578

357,587

318,032

建設仮勘定

41,352

2,000

39,352

14,150,614

△444,661

390,043

258,351

83,888

(255,638)

583,994

13,698,311

△360,772

10,284,111

無形

固定資産

ソフトウエア

24,047

12,560

397

8,823

27,386

のれん

91,000

9,100

81,900

その他

16,366

9,900

10,700

1,750

13,815

40,414

113,460

11,098

19,674

123,101

 

(注) 1.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。

 

建物

増加額

東部ビル空調工事

15,500千円

車両運搬具

増加額

営業・業務用車両27台

319,127千円

土地

減少額

播磨営業所他土地減損

255,638千円

のれん

増加額

利用運送業務他事業譲受

91,000千円

 

 

2.「当期首残高」「当期減少額」及び「当期末残高」欄の〔   〕内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお、「当期減少額」は減損損失の計上額であります。

3.「当期減少額」欄における(   )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,214

1,781

6,996

賞与引当金

78,064

79,782

78,064

79,782

役員株式給付引当金

31,093

10,016

3,648

37,461

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません