④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首 残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形 固定資産
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建物
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4,782,330
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22,524
|
-
|
244,509
|
4,560,345
|
5,194,208
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構築物
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267,837
|
1,250
|
-
|
36,143
|
232,944
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1,031,481
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機械及び装置
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65,475
|
-
|
713
|
9,848
|
54,913
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294,057
|
車両運搬具
|
306,612
|
319,127
|
0
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253,778
|
371,960
|
3,158,893
|
工具、器具及び 備品
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19,568
|
5,789
|
0
|
6,136
|
19,220
|
287,439
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土地
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8,317,624 〔△444,661〕
|
-
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255,638 〔83,888〕 (255,638)
|
-
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8,061,986 〔△360,772〕
|
-
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リース資産
|
391,166
|
-
|
-
|
33,578
|
357,587
|
318,032
|
建設仮勘定
|
-
|
41,352
|
2,000
|
-
|
39,352
|
-
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計
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14,150,614 〔△444,661〕
|
390,043
|
258,351 〔83,888〕 (255,638)
|
583,994
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13,698,311 〔△360,772〕
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10,284,111
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無形 固定資産
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ソフトウエア
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24,047
|
12,560
|
397
|
8,823
|
27,386
|
-
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のれん
|
-
|
91,000
|
-
|
9,100
|
81,900
|
-
|
その他
|
16,366
|
9,900
|
10,700
|
1,750
|
13,815
|
-
|
計
|
40,414
|
113,460
|
11,098
|
19,674
|
123,101
|
-
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(注) 1.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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増加額
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東部ビル空調工事
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15,500千円
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車両運搬具
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増加額
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営業・業務用車両27台
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319,127千円
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土地
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減少額
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播磨営業所他土地減損
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255,638千円
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のれん
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増加額
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利用運送業務他事業譲受
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91,000千円
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2.「当期首残高」「当期減少額」及び「当期末残高」欄の〔 〕内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。なお、「当期減少額」は減損損失の計上額であります。
3.「当期減少額」欄における( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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5,214
|
1,781
|
-
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6,996
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賞与引当金
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78,064
|
79,782
|
78,064
|
79,782
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役員株式給付引当金
|
31,093
|
10,016
|
3,648
|
37,461
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません