④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首 残高 (千円)
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当期 増加額 (千円)
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当期 減少額 (千円)
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当期 償却額 (千円)
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当期末 残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形 固定資産
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建物
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4,560,345
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119,075
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2,183
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241,644
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4,435,593
|
5,435,467
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構築物
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232,944
|
6,280
|
-
|
35,675
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203,549
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1,067,157
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機械及び装置
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54,913
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586
|
0
|
8,659
|
46,840
|
262,557
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車両運搬具
|
371,960
|
15,190
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6,024
|
208,794
|
172,331
|
3,121,840
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工具、器具及び 備品
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19,220
|
7,118
|
0
|
6,488
|
19,850
|
293,840
|
土地
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8,061,986 〔△360,772〕
|
64,121
|
- 〔2,948〕
|
-
|
8,126,107 〔△363,721〕
|
-
|
リース資産
|
357,587
|
-
|
-
|
33,578
|
324,009
|
351,610
|
建設仮勘定
|
39,352
|
17,423
|
8,423
|
-
|
48,352
|
-
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計
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13,698,311 〔△360,772〕
|
229,794
|
16,630 〔2,948〕
|
534,841
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13,376,634 〔△363,721〕
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10,532,473
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無形 固定資産
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ソフトウエア
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27,386
|
2,830
|
-
|
8,904
|
21,312
|
-
|
のれん
|
81,900
|
-
|
-
|
18,200
|
63,700
|
-
|
その他
|
13,815
|
20,187
|
-
|
1,552
|
32,449
|
-
|
計
|
123,101
|
23,017
|
-
|
28,656
|
117,462
|
-
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(注) 1.当期増加額及び減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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増加額
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座間センター垂直搬送機更新工事
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25,600千円
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土地
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増加額
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新居浜市土地
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64,121千円
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2.「当期首残高」「当期減少額」及び「当期末残高」欄の〔 〕内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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6,996
|
-
|
-
|
6,996
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賞与引当金
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79,782
|
85,256
|
79,782
|
85,256
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役員株式給付引当金
|
37,461
|
9,828
|
-
|
47,289
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従業員株式給付引当金
|
-
|
15,560
|
-
|
15,560
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。