④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	13,720,814	81,020	241,710	13,560,124	9,385,468	318,373	4,174,656
構築物	3,578,757	11,796	20,454	3,570,099	3,016,606	70,240	553,493
車両運搬具	2,217,137	244,421	119,368	2,342,190	2,054,996	173,216	287,194
工具、器具及び備品	701,275	19,734	28,782	692,227	560,567	26,293	131,660
土地	12,804,663	―	23,126 (23,126)	12,781,537	―	―	12,781,537
建設仮勘定	―	10,503	―	10,503	―	―	10,503
有形固定資産計	33,022,649	367,476	433,441 (23,126)	32,956,683	15,017,638	588,123	17,939,044
無形固定資産
借地権	24,751	―	―	24,751	―	―	24,751
ソフトウエア	181,018	134,833	―	315,852	191,198	15,140	124,654
ソフトウェア仮勘定	108,770	―	108,770	―	―	―	―
その他	47,739	―	―	47,739	36,084	1,808	11,655
無形固定資産計	362,280	134,833	108,770	388,343	227,282	16,948	161,061

　（注）１．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　　車両運搬具　　　　　営業用貨物自動車30台　　　　　　　233,695 千円

      ２. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　　　建物　　　　　　　　事務所用建物解体　　　　　　　　　220,933 千円

　　　　３．当期減少額のうち ( ) 内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	22,817	1,578	―	408	23,987
賞与引当金	162,000	189,000	162,000	―	189,000
役員退職慰労引当金	168,790	18,561	1,685	―	185,666

(注)貸倒引当金の当期減少額の「その他」は、洗替によるものであります。