④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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建物
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18,155,882
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505,216
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213,781
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18,447,317
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11,578,290
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534,781
|
6,869,026
|
構築物
|
4,999,274
|
79,469
|
734
|
5,078,010
|
3,654,227
|
158,700
|
1,423,782
|
車両運搬具
|
3,065,066
|
228,514
|
96,718
|
3,196,861
|
2,854,004
|
194,230
|
342,857
|
工具、器具及び備品
|
778,855
|
24,289
|
29,356
|
773,787
|
667,689
|
27,705
|
106,098
|
土地
|
15,032,473
|
408
|
170,849
|
14,862,031
|
―
|
―
|
14,862,031
|
建設仮勘定
|
1,256,690
|
2,123
|
226,106
|
1,032,706
|
―
|
―
|
1,032,706
|
有形固定資産計
|
43,288,242
|
840,020
|
737,547
|
43,390,715
|
18,754,211
|
915,418
|
24,636,504
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
26,171
|
―
|
―
|
26,171
|
―
|
―
|
26,171
|
ソフトウエア
|
394,197
|
12,460
|
―
|
406,657
|
382,931
|
18,119
|
23,725
|
その他
|
62,578
|
―
|
―
|
62,578
|
44,911
|
1,159
|
17,667
|
無形固定資産計
|
482,947
|
12,460
|
―
|
495,408
|
427,843
|
19,278
|
67,564
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
24,089
|
―
|
6
|
24,082
|
賞与引当金
|
275,600
|
298,600
|
275,600
|
298,600
|