④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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18,447,317
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82,693
|
6,129
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18,523,881
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12,104,513
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532,351
|
6,419,368
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構築物
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5,078,010
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17,987
|
―
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5,095,997
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3,805,431
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151,204
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1,290,565
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車両運搬具
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3,196,861
|
461,726
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170,465
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3,488,123
|
2,952,943
|
269,314
|
535,180
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工具、器具及び備品
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773,787
|
8,910
|
24,972
|
757,725
|
671,784
|
29,067
|
85,941
|
土地
|
14,862,031
|
―
|
28,071 (27,733)
|
14,833,960
|
―
|
―
|
14,833,960
|
建設仮勘定
|
1,032,706
|
736,178
|
―
|
1,768,885
|
―
|
―
|
1,768,885
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有形固定資産計
|
43,390,715
|
1,307,496
|
229,638 (27,733)
|
44,468,573
|
19,534,672
|
981,938
|
24,933,900
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
26,171
|
―
|
―
|
26,171
|
―
|
―
|
26,171
|
ソフトウエア
|
406,657
|
2,000
|
―
|
408,657
|
397,185
|
14,253
|
11,471
|
その他
|
62,578
|
―
|
―
|
62,578
|
45,932
|
1,021
|
16,646
|
無形固定資産計
|
495,408
|
2,000
|
―
|
497,408
|
443,118
|
15,275
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54,289
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
車両運搬具 営業貨物自動車34台 425,073千円
建設仮勘定 茨城県稲敷市土地 564,000千円
2.当期減少額のうち( )は内書きで、当期の減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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24,082
|
―
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50
|
24,032
|
賞与引当金
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298,600
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317,300
|
298,600
|
317,300
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