④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

18,447,317

82,693

6,129

18,523,881

12,104,513

532,351

6,419,368

 構築物

5,078,010

17,987

5,095,997

3,805,431

151,204

1,290,565

 車両運搬具

3,196,861

461,726

170,465

3,488,123

2,952,943

269,314

535,180

 工具、器具及び備品

773,787

8,910

24,972

757,725

671,784

29,067

85,941

 土地

14,862,031

28,071

(27,733)

14,833,960

14,833,960

 建設仮勘定

1,032,706

736,178

1,768,885

1,768,885

有形固定資産計

43,390,715

1,307,496

229,638

(27,733)

44,468,573

19,534,672

981,938

24,933,900

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

26,171

26,171

26,171

 ソフトウエア

406,657

2,000

408,657

397,185

14,253

11,471

 その他

62,578

62,578

45,932

1,021

16,646

無形固定資産計

495,408

2,000

497,408

443,118

15,275

54,289

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

     車両運搬具       営業貨物自動車34台     425,073千円

     建設仮勘定       茨城県稲敷市土地      564,000千円

   2.当期減少額のうち( )は内書きで、当期の減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

24,082

50

24,032

賞与引当金

298,600

317,300

298,600

317,300