④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	6,180,810	22,538	18,736 (2,821)	6,184,613	4,010,438	141,011	2,174,174
構築物	615,318	244	―	615,562	505,807	18,601	109,755
機械及び装置	204,825	3,212	12,759 (59)	195,277	174,403	2,993	20,874
車両運搬具	386,286	26,638	15,400	397,524	324,012	37,334	73,511
工具、器具及び備品	212,801	19,445	13,320 (3,735)	218,926	171,389	14,163	47,537
土地	2,713,547	―	―	2,713,547	―	―	2,713,547
建設仮勘定	3,138	7,694	3,138	7,694	―	―	7,694
有形固定資産計	10,316,728	79,773	63,355 (6,615)	10,333,146	5,186,051	214,104	5,147,095
無形固定資産
借地権	21,066	―	―	21,066	―	―	21,066
ソフトウエア	141,035	45,856	40,378 (2,727)	146,513	64,109	23,972	82,403
その他	15,513	―	―	15,513	117	13	15,395
無形固定資産計	177,615	45,856	40,378 (2,727)	183,093	64,227	23,985	118,866
長期前払費用	77,513	35,889	176	113,227	66,564	1,145	46,662

(注) １　「当期減少額」欄の（　）は内数で当期の減損損失計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	本社５階改修工事	7,326千円
		五反田事務所工事	4,370千円
		阪神ロジネットセンター事務所工事	3,008千円
	構築物	多久ロジネットセンター看板設置工事	244千円
	機械及び装置	京滋ロジネットセンター重量ラック	1,730千円
	車輌運搬具	車輌新規/代替14台	26,638千円
	工具器具備品	移転システム現場管理ハードウェア	2,810千円
無形固定資産	ソフトウェア	３PLパッケージ	25,876千円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	京滋ロジネットセンタープレハブ冷蔵庫設置	4,402千円
		京滋ロジネットセンター２号倉庫冷却器一式	1,297千円
		旧五反田事務所間仕切工事他	5,289千円
	機械及び装置	守口倉庫7.5ｔクレーン	7,079千円
	車輌運搬具	車輌売却/代替21台	15,400千円
	工具器具備品	旧五反田事務所応接セット	1,153千円
		本社絵画14点	7,682千円
無形固定資産	ソフトウェア	物流システム他	20,092千円

【引当金明細表】

　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	59,104	6,987	―	4,276	61,815
賞与引当金	166,552	175,127	166,552	―	175,127
役員退職慰労引当金	70,180	21,090	600	―	90,670
厚生年金基金解散損失引当金	―	370,791	―	―	370,791

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,108千円と回収額
1,167千円であります。
 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。