④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	6,184,613	99,688	135,940 (3,760)	6,148,361	4,022,072	143,813	2,126,289
構築物	615,562	23,811	6,466	632,908	518,279	18,938	114,628
機械及び装置	195,277	116,837	―	312,115	189,877	15,474	122,237
車両運搬具	397,524	127,909	54,520	470,913	317,740	45,519	153,172
工具、器具及び備品	218,926	32,075	7,849 (2,236)	243,152	184,913	19,044	58,239
土地	2,713,547	―	90,924	2,622,622	―	―	2,622,622
建設仮勘定	7,694	―	7,694	―	―	―	―
有形固定資産計	10,333,146	400,322	303,395 (5,996)	10,430,073	5,232,882	242,789	5,197,190
無形固定資産
借地権	21,066	―	―	21,066	―	―	21,066
ソフトウエア	146,513	28,573	42,165	132,922	48,444	26,499	84,478
その他	15,513	―	―	15,513	130	13	15,382
無形固定資産計	183,093	28,573	42,165	169,502	48,575	26,512	120,927
長期前払費用	113,227	3,802	17,607	99,422	65,187	1,568	34,235

(注) １　「当期減少額」欄の（　）は内数で当期の減損損失計上額であります。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	阪神（低層棟）改修工事	40,661千円
		本社ビル改修工事	21,032千円
		阪神（高層棟）改修工事	18,114千円
		自家発電機設置工事	10,850千円
	構築物	阪神（高層棟）改修工事	19,367千円
	機械及び装置	電力ケーブル検尺切断機	106,060千円
	車輌運搬具	車輌新規/代替38台	127,909千円
	工具器具備品	館内物流ハードウェア	11,577千円
無形固定資産	ソフトウェア	介護レンタルシステム	16,184千円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	住之江倉庫	92,204千円
		阪神（高層棟）倉庫設備	27,489千円
		阪神（低層棟）倉庫設備	12,486千円
	構築物	阪神（高層棟）外交排水工事	5,634千円
	車輌運搬具	車輌売却/代替25台	54,520千円
	工具器具備品	阪神（低層棟）照明他	3,706千円
	土地	大阪市住之江区土地	90,924千円
	ソフトウェア	業務支援システム	21,505千円

【引当金明細表】

　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	61,815	41,552	―	6,273	97,094
賞与引当金	175,127	181,362	175,127	―	181,362
役員退職慰労引当金	90,670	19,720	26,470	―	83,920
厚生年金基金解散損失引当金	370,791	―	―	―	370,791

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額3,244千円と回収額3,028千円であります。
 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。