④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末
残高
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,204,578
|
294,308
|
89,736 (19,582)
|
6,409,150
|
4,280,092
|
138,370
|
2,129,058
|
構築物
|
626,928
|
2,350
|
58 (58)
|
629,220
|
549,937
|
12,263
|
79,282
|
機械及び装置
|
508,998
|
180,935
|
340,771
|
349,162
|
241,193
|
31,355
|
107,969
|
車両運搬具
|
690,883
|
236,785
|
39,978
|
887,690
|
544,690
|
128,959
|
342,999
|
工具、器具及び備品
|
258,532
|
29,461
|
7,549 (5,562)
|
280,443
|
210,533
|
20,340
|
69,910
|
土地
|
2,611,777
|
－
|
－
|
2,611,777
|
－
|
－
|
2,611,777
|
建設仮勘定
|
76,134
|
－
|
76,134
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
10,977,833
|
743,841
|
554,229 (25,203)
|
11,167,444
|
5,826,446
|
331,289
|
5,340,998
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
21,066
|
－
|
－
|
21,066
|
－
|
－
|
21,066
|
ソフトウエア
|
188,691
|
39,259
|
25,454 (578)
|
202,496
|
111,318
|
36,527
|
91,178
|
その他
|
16,413
|
－
|
－
|
16,413
|
343
|
103
|
16,070
|
無形固定資産計
|
226,171
|
39,259
|
25,454 (578)
|
239,977
|
111,661
|
36,630
|
128,315
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）は内数で当期の減損損失計上額であります。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
|
ウエストテクニカルセンター空調設備工事
|
55,000千円
|
|
|
東大阪物流センター原状回復費用
|
97,500千円
|
|
|
東大阪物流センター開設に伴う工事一式
|
125,951千円
|
|
機械及び装置
|
大正デポ店舗別仕分けシステム
|
169,932千円
|
|
車輌運搬具
|
リーチリフト購入28台
|
39,769千円
|
|
|
車輌購入49台
|
197,016千円
|
|
工具、器具及び 備品
|
東大阪物流センターネットワーク等構築工事
|
12,397千円
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
新引越システム
|
11,971千円
|
３ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
|
大正デポ
|
70,153千円
|
|
機械及び装置
|
大正デポ店舗別仕分けシステム
|
337,150千円
|
|
車輌運搬具
|
車輌売却・売却17台
|
30,996千円
|
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建設仮勘定
|
ニッセイロジスティクスセンター東大阪内装工事
|
75,816千円
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
ＷＭＳシステム
|
24,876千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
(目的使用)
|
当期減少額
(その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
52,973
|
20,155
|
1,831
|
4,377
|
66,919
|
賞与引当金
|
183,301
|
200,590
|
183,301
|
－
|
200,590
|
(注) １ 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額4,017千円と回収額 360千円であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。