④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期末減価償却累計額又は償却累計額	当期償却額	差引当期末 残高
有形固定資産
建物	6,409,150	66,704	122,747  (97,723)	6,353,107	4,400,180	133,044	1,952,927
構築物	629,220	2,051	－	631,271	561,197	11,260	70,073
機械及び装置	349,162	1,746	－	350,908	258,600	17,406	92,308
車両運搬具	887,690	243,922	74,459	1,057,153	657,237	172,428	399,915
工具、器具及び備品	280,443	27,681	19,620	288,504	214,631	22,391	73,872
土地	2,611,777	－	13,686	2,598,090	－	－	2,598,090
有形固定資産計	11,167,444	342,106	230,515  (97,723)	11,279,036	6,091,847	356,531	5,187,189
無形固定資産
借地権	21,066	－	－	21,066	－	－	21,066
ソフトウエア	202,496	72,383	15,715	259,164	140,382	33,651	118,781
その他	16,413	－	－	16,413	446	103	15,967
無形固定資産計	239,977	72,383	15,715	296,644	140,829	33,754	155,815

(注) １　「当期減少額」欄の（　）は内数で当期の減損損失計上額であります。

　　 ２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	事務所内リフォーム内装工事	1,435千円
		コンセント増設工事	2,145千円
		作業場・事務所内等の蛍光灯ＬＥＤ化	8,000千円
		屋外危険物置場新設工事	51,008千円
	構築物	スポットライト付き自立サイン	1,227千円
	機械及び装置	バキュームリフト	592千円
		イレース機器	794千円
	車輛運搬具	リーチリフト等購入24台	31,834千円
		車輛購入33台	212,088千円
	工具・器具・備品	防犯カメラ及びダミーカメラの導入設置工事	1,250千円
		監視カメラ	1,605千円
		防犯工事	2,385千円
		ＡＥＤ自動体外式除細動器	2,477千円
		倉庫内ネットワーク構築工事	5,450千円
無形固定資産	ソフトウェア	基幹システム改修	13,696千円
		販売管理システム構築	21,780千円

３　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産	建物	分室工事	2,545千円
		大阪市西区新町社宅	18,679千円
	車輛運搬具	フォークリフト等除却・売却６台	8,718千円
		車輛除却・売却32台	65,741千円
	工具・器具・備品	物流システム用PC機器等	15,641千円
	土地	大阪市西区新町社宅	13,686千円
無形固定資産	ソフトウェア	現場・移転管理システム	6,504千円

【引当金明細表】

　（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額 (目的使用)	当期減少額 (その他)	当期末残高
貸倒引当金	66,919	13,485	10,322	4,599	65,483
賞与引当金	200,590	180,431	200,590	－	180,431

(注) １　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額4,185千円と回収額414千円であります。

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。