④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
1,903,229
|
189,432
|
116,719
|
139,596
|
1,836,346
|
4,674,787
|
構築物
|
59,396
|
－
|
－
|
10,316
|
49,079
|
582,192
|
機械及び装置
|
78,672
|
3,181
|
－
|
12,410
|
69,443
|
285,447
|
車両運搬具
|
473,118
|
150,887
|
1,928
|
230,330
|
391,747
|
1,042,257
|
工具、器具及び備品
|
86,553
|
51,660
|
6,122
|
28,147
|
103,943
|
244,112
|
土地
|
2,598,090
|
－
|
－
|
－
|
2,598,090
|
－
|
建設仮勘定
|
31,005
|
3,395
|
－
|
－
|
34,400
|
－
|
有形固定資産計
|
5,230,066
|
398,556
|
124,770
|
420,801
|
5,083,051
|
6,828,796
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
21,066
|
－
|
－
|
－
|
21,066
|
－
|
ソフトウエア
|
189,985
|
24,551
|
－
|
55,570
|
158,966
|
－
|
その他
|
15,316
|
－
|
－
|
3
|
15,313
|
－
|
無形固定資産計
|
226,368
|
24,551
|
－
|
55,573
|
195,346
|
－
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
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建物
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営業所内装工事
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36,239千円
|
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|
営業所建築工事
|
34,715千円
|
|
|
営業所電気工事
|
32,779千円
|
|
|
営業所空調工事
|
16,193千円
|
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車両運搬具
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車両購入
|
123,992千円
|
|
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フォークリフト等購入
|
26,895千円
|
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工具、器具及び備品
|
ネットワーク機器購入
|
37,526千円
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
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業務システム更新
|
11,417千円
|
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|
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|
|
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
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資産除去債務見積変更に伴う減少
|
111,327千円
|
|
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営業所退去に伴う除却
|
5,392千円
|
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工具、器具及び備品
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営業所退去に伴う除却
|
6,122千円
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【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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69,192
|
4,101
|
613
|
72,680
|
賞与引当金
|
204,777
|
242,125
|
204,777
|
242,125
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。