④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

2,043,019

3,788,310

57,531

319,532

5,454,265

5,117,004

 構築物

49,244

354,880

945

8,830

394,348

597,273

 機械及び装置

845,111

136,217

17,054

180,687

783,588

569,030

 車両運搬具

473,949

374,672

4,994

301,164

542,461

1,487,482

工具、器具及び備品

117,769

152,652

1,586

61,390

207,446

327,465

 土地

3,244,294

29,842

3,274,136

 建設仮勘定

1,384,519

1,384,519

有形固定資産計

8,157,909

4,836,576

1,466,632

871,604

10,656,248

8,098,256

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 借地権

21,066

21,066

 ソフトウエア

116,462

8,600

69

47,624

77,369

335,254

 その他

15,313

260

2

15,570

202

無形固定資産計

152,842

8,860

69

47,626

114,007

335,457

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産:

建物

新倉庫建築工事

2,522,075

千円

 

 

営業所内装工事

653,838

千円

 

 

営業所電気工事

231,547

千円

 

 

営業所給排水工事

95,183

千円

 

 

営業所原状回復費用

85,268

千円

 

構築物

外構・造成工事

354,660

千円

 

機械及び装置

営業所機械設備更新

76,856

千円

 

車輌運搬具

車輌等購入

294,967

千円

 

 

フォークリフト等購入

79,705

千円

 

工具、器具及び備品

ネットワーク機器購入

85,848

千円

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産:

建物

営業所退去に伴う除却

54,348

千円

 

建設仮勘定

本勘定へ振替

1,384,519

千円

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

63,725

541

10,110

54,155

賞与引当金

238,530

285,591

238,530

285,591

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。