④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
2,043,019
|
3,788,310
|
57,531
|
319,532
|
5,454,265
|
5,117,004
|
構築物
|
49,244
|
354,880
|
945
|
8,830
|
394,348
|
597,273
|
機械及び装置
|
845,111
|
136,217
|
17,054
|
180,687
|
783,588
|
569,030
|
車両運搬具
|
473,949
|
374,672
|
4,994
|
301,164
|
542,461
|
1,487,482
|
工具、器具及び備品
|
117,769
|
152,652
|
1,586
|
61,390
|
207,446
|
327,465
|
土地
|
3,244,294
|
29,842
|
-
|
-
|
3,274,136
|
-
|
建設仮勘定
|
1,384,519
|
-
|
1,384,519
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
8,157,909
|
4,836,576
|
1,466,632
|
871,604
|
10,656,248
|
8,098,256
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
21,066
|
-
|
-
|
-
|
21,066
|
-
|
ソフトウエア
|
116,462
|
8,600
|
69
|
47,624
|
77,369
|
335,254
|
その他
|
15,313
|
260
|
-
|
2
|
15,570
|
202
|
無形固定資産計
|
152,842
|
8,860
|
69
|
47,626
|
114,007
|
335,457
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産:
|
建物
|
新倉庫建築工事
|
2,522,075
|
千円
|
|
|
営業所内装工事
|
653,838
|
千円
|
|
|
営業所電気工事
|
231,547
|
千円
|
|
|
営業所給排水工事
|
95,183
|
千円
|
|
|
営業所原状回復費用
|
85,268
|
千円
|
|
構築物
|
外構・造成工事
|
354,660
|
千円
|
|
機械及び装置
|
営業所機械設備更新
|
76,856
|
千円
|
|
車輌運搬具
|
車輌等購入
|
294,967
|
千円
|
|
|
フォークリフト等購入
|
79,705
|
千円
|
|
工具、器具及び備品
|
ネットワーク機器購入
|
85,848
|
千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産:
|
建物
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営業所退去に伴う除却
|
54,348
|
千円
|
|
建設仮勘定
|
本勘定へ振替
|
1,384,519
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
63,725
|
541
|
10,110
|
54,155
|
賞与引当金
|
238,530
|
285,591
|
238,530
|
285,591
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。