１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
（訂正前）
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前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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（繰延税金資産） |
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② 固定資産 |
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退職給付に係る負債 |
10,459千円 |
10,871千円 |
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未払役員退職慰労金 |
22,638 |
11,865 |
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ゴルフ会員権評価損 |
14,953 |
13,047 |
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減損損失 |
23,856 |
384,688 |
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海外子会社の課税済留保利益 |
290,634 |
371,886 |
|
その他 |
46,841 |
50,994 |
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小計 |
409,384 |
843,353 |
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評価性引当額 |
△67,808 |
△461,269 |
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繰延税金負債(固定)との相殺 |
△39,874 |
― |
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計 |
301,700 |
382,083 |
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繰延税金資産合計 |
330,399 |
391,117 |
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（繰延税金負債） |
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② 固定負債 |
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固定資産圧縮積立金 |
△637,146千円 |
△497,051千円 |
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その他有価証券評価差額金 |
△113,855 |
△74,036 |
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海外子会社の留保利益 |
△368,594 |
△390,134 |
|
その他 |
△14,479 |
△16,862 |
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小計 |
△1,134,075 |
△978,084 |
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繰延税金資産(固定)との相殺 |
39,874 |
― |
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計 |
△1,094,201 |
△978,084 |
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繰延税金負債合計 |
△1,094,201 |
△978,084 |
（訂正後）
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前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
|
（繰延税金資産） |
|
|
|
② 固定資産 |
|
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|
退職給付に係る負債 |
10,459千円 |
10,871千円 |
|
未払役員退職慰労金 |
22,638 |
11,865 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
14,953 |
13,047 |
|
減損損失 |
23,856 |
151,450 |
|
海外子会社の課税済留保利益 |
290,634 |
371,886 |
|
その他 |
46,841 |
50,994 |
|
小計 |
409,384 |
610,115 |
|
評価性引当額 |
△67,808 |
△228,031 |
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繰延税金負債(固定)との相殺 |
△39,874 |
― |
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計 |
301,700 |
382,083 |
|
繰延税金資産合計 |
330,399 |
391,117 |
|
（繰延税金負債） |
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② 固定負債 |
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固定資産圧縮積立金 |
△637,146千円 |
△332,209千円 |
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その他有価証券評価差額金 |
△113,855 |
△74,036 |
|
海外子会社の留保利益 |
△368,594 |
△390,134 |
|
その他 |
△14,479 |
△16,862 |
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小計 |
△1,134,075 |
△813,243 |
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繰延税金資産(固定)との相殺 |
39,874 |
― |
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計 |
△1,094,201 |
△813,243 |
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繰延税金負債合計 |
△1,094,201 |
△813,243 |
３ 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正
（訂正前）
その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が32,654千円、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が28,720千円、それぞれ減少しております。また、その他有価証券評価差額金が3,934千円増加しております。
（訂正後）
その結果、繰延税金負債の金額（繰延税金資産の金額を控除した金額）が23,798千円、当連結会計年度に計上された法人税等調整額が19,863千円、それぞれ減少しております。また、その他有価証券評価差額金が3,934千円増加しております。
（訂正前）
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項目 |
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) |
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(1) １株当たり純資産額 |
328円69銭 |
262円44銭 |
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(算定上の基礎) |
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連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) |
6,522,258 |
5,238,263 |
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普通株式に係る純資産額(千円) |
6,346,435 |
5,066,957 |
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差額の主な内訳(千円) |
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普通株式の発行済株式数（株） |
19,320,000 |
19,320,000 |
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普通株式の自己株式数（株） |
11,524 |
13,014 |
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1株当たり純資産額の算定に用いられた |
19,308,476 |
19,306,986 |
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項目 |
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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(2) １株当たり当期純利益金額 |
45円24銭 |
△57円93銭 |
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(算定上の基礎) |
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連結損益計算書上の親会社株主に帰属する |
873,450 |
△1,118,473 |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
873,450 |
△1,118,473 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
19,308,505 |
19,307,442 |
（訂正後）
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項目 |
前連結会計年度 (平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (平成28年３月31日) |
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(1) １株当たり純資産額 |
328円69銭 |
270円98銭 |
|
(算定上の基礎) |
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連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) |
6,522,258 |
5,403,105 |
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普通株式に係る純資産額(千円) |
6,346,435 |
5,231,799 |
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差額の主な内訳(千円) |
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普通株式の発行済株式数（株） |
19,320,000 |
19,320,000 |
|
普通株式の自己株式数（株） |
11,524 |
13,014 |
|
1株当たり純資産額の算定に用いられた |
19,308,476 |
19,306,986 |
|
項目 |
前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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(2) １株当たり当期純利益金額 |
45円24銭 |
△49円39銭 |
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(算定上の基礎) |
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連結損益計算書上の親会社株主に帰属する |
873,450 |
△953,631 |
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普通株式に係る親会社株主に帰属する |
873,450 |
△953,631 |
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普通株式の期中平均株式数(株) |
19,308,505 |
19,307,442 |