(単位：百万円)
|
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 |
|
有形固定資産 |
建物 |
97,274 |
11,958 |
442 (94) |
8,186 |
100,604 |
231,509 |
|
|
構築物 |
1,939 |
692 |
3 (0) |
268 |
2,360 |
9,625 |
|
|
機械及び装置 |
2,717 |
597 |
20 (2) |
527 |
2,767 |
16,375 |
|
|
車両運搬具 |
122 |
102 |
0 |
82 |
143 |
1,351 |
|
|
工具、器具及び備品 |
1,662 |
650 |
10 (0) |
627 |
1,675 |
7,283 |
|
|
土地 |
73,847 |
142 |
38 |
－ |
73,951 |
－ |
|
|
リース資産 |
3,490 |
－ |
－ |
94 |
3,396 |
125 |
|
|
建設仮勘定 |
1,496 |
16,056 |
14,144 |
－ |
3,408 |
－ |
|
|
計 |
182,550 |
30,201 |
14,659 (98) |
9,785 |
188,307 |
266,270 |
|
無形固定資産 |
借地権 |
7,673 |
－ |
－ |
－ |
7,673 |
－ |
|
|
ソフトウェア |
4,693 |
1,146 |
17 |
901 |
4,920 |
－ |
|
|
その他 |
281 |
1,044 |
1,146 (0) |
15 |
165 |
－ |
|
|
計 |
12,649 |
2,190 |
1,164 (0) |
916 |
12,759 |
－ |
(注) １ 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額である。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。
(1)建物 東京・東京ダイヤビル２号館トイレ、給湯室改修 326百万円
東京・東京ダイヤビル４号館受変電設備更新 307百万円
神戸・西神配送センター 7,783百万円
神戸・ｕｍｉｅノースモールリニューアル及び空調設備等更新 696百万円
(2)建設仮勘定 東京・Ｓ－ＧＡＴＥ日本橋本町建設工事 886百万円
東京・東京ダイヤビル２号館トイレ、給湯室改修工事 326百万円
東京・東京ダイヤビル４号館受変電設備更新工事 307百万円
大阪・茨木４号配送センター建設工事 1,645百万円
神戸・西神配送センター建設工事 8,174百万円
神戸・ｕｍｉｅノースモールリニューアル及び空調設備等更新工事 629百万円
(単位：百万円)
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
23 |
16 |
6 |
32 |
|
投資損失引当金 |
1,111 |
733 |
173 |
1,672 |
|
取締役賞与引当金 |
50 |
45 |
50 |
45 |
該当事項はありません。