④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	100,604	11,641	407	8,165	103,671	237,219
	構築物	2,360	746	17	291	2,799	9,809
	機械及び装置	2,767	801	26	589	2,953	16,788
	車両運搬具	143	74	0	90	127	1,330
	工具、器具及び備品	1,675	527	3	596	1,601	7,491
	土地	73,951	3,162	161	－	76,951	－
	リース資産	3,396	－	－	94	3,301	220
	建設仮勘定	3,408	15,106	16,953	－	1,561	－
	計	188,307	32,059	17,570	9,827	192,968	272,860
無形固定資産	借地権	7,673	－	－	－	7,673	－
	ソフトウェア	4,920	251	3	943	4,224	－
	その他	165	374	251	15	272	－
	計	12,759	625	255	959	12,169	－

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。

　　 （1）建物 　　　 東京・Ｓ－ＧＡＴＥ日本橋本町　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,715百万円

                      東京・佐賀町ビル第一別館（深川寮）改修                                 317百万円

                      大阪・茨木４号配送センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,534百万円

                      大阪・ディアクレスト国循健都

                            国立循環器病研究センター職員宿舎　 　　 　　　　　　　　　　　 1,781百万円

                      神戸・西神配送センター荷主対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 837百万円

                      福岡・ディアクレスト久山 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　381百万円

　　 （2）建設仮勘定  東京・Ｓ－ＧＡＴＥ日本橋本町建設工事 　　　　　　　　　　　　　　　　　984百万円

                      東京・佐賀町ビル第一別館（深川寮）改修工事 　　　　　　　　　　　　　　353百万円

                      大阪・茨木４号配送センター建設工事 　　　　　　　　　　　　　　　　　3,408百万円

                      大阪・ディアクレスト国循健都

　　　　　　　　　　　　　　国立循環器病研究センター職員宿舎等建設工事　　　　　　　　 　　1,906百万円

                      神戸・西神配送センター荷主対応工事 　　　　　　　　　　　　　　　　　　868百万円 

                      神戸・モザイク（ｕｍｉｅモザイク）運河環境整備工事　　　　　　　　　　 362百万円

                      神戸・西神配送センター移動棚・固定棚等設置工事 　　　　　　　　　　　　308百万円

                      福岡・ディアクレスト久山建設工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 431百万円

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	32	10	4	38
投資損失引当金	1,672	879	235	2,317
取締役賞与引当金	45	50	45	50

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。