④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	103,671	18,771	211  (44)	8,294	113,936	244,369
	構築物	2,799	499	4 (1)	303	2,990	10,100
	機械及び装置	2,953	781	22 (5)	597	3,115	17,074
	車両運搬具	127	76	0	96	106	1,348
	工具、器具及び備品	1,601	717	19 (10)	567	1,732	7,831
	土地	76,951	－	30	－	76,921	－
	リース資産	3,301	－	－	94	3,207	314
	建設仮勘定	1,561	21,378	20,846	－	2,094	－
	計	192,968	42,224	21,135  (62)	9,954	204,103	281,038
無形固定資産	借地権	7,673	－	－	－	7,673	－
	ソフトウェア	4,224	643	38 (30)	934	3,894	－
	その他	272	779	643	17	390	－
	計	12,169	1,422	681 (30)	952	11,958	－

(注) １　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額である。

　　 ２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりである

 (1)建物　　　　東　京・東京ダイヤビル５号館１１～１５階貸室修繕・リニューアル　　　　　795百万円

　　　　　　　　東　京・東京ダイヤビル５号館中央監視設備更新　　　　　　　　　　　　　　446百万円

　　　　　　　　横　浜・南本牧配送センター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,663百万円

                     神奈川・ディアクレスト龍城ヶ丘

                             神奈川県警職員宿舎（第２期）　 　　 　　　　　　　　　　　 　 1,533百万円

　　　　　　　　神　戸・西神配送センター（第２期）　　　　　　　　　　　　　　　　　　7,665百万円

 (2)建設仮勘定　東　京・東京ダイヤビル５号館１１～１５階貸室修繕・リニューアル工事　　　815百万円

　　　　　　　　東　京・東京ダイヤビル５号館中央監視設備更新工事　　　　　　　　　　　　446百万円

　　　　　　　　埼　玉・三郷２号配送センター（第２期）建設工事　　　　　　　　　　　　1,227百万円

　　　　　　　　横　浜・南本牧配送センター建設工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,267百万円

　　　　　　　　神奈川・ディアクレスト龍城ヶ丘　

　　　　　　　　　　　　神奈川県警職員宿舎（第２期）建設工事　　　　　　　　　　　　　1,750百万円

　　　　　　　　名古屋・名古屋市中村区名駅三丁目土地購入　　　　　　　　　　　　　　　　769百万円

　　　　　　　　神　戸・西神配送センター（第２期）建設工事　　　　　　　　　　　　　　7,517百万円

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	38	1	4	35
投資損失引当金	2,317	148	134	2,331
取締役賞与引当金	50	50	50	50

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。