④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	113,936	16,574	1,792 (59)	8,907	119,810	245,251
	構築物	2,990	224	20	330	2,864	10,315
	機械及び装置	3,115	674	49 (15)	601	3,139	17,228
	車両運搬具	106	106	3 (2)	93	116	1,334
	工具、器具及び備品	1,732	659	29 (3)	636	1,726	7,922
	土地	76,921	18,324	270	－	94,974	－
	リース資産	3,207	－	－	93	3,114	354
	建設仮勘定	2,094	34,782	36,564	－	312	－
	計	204,103	71,347	38,729 (79)	10,662	226,058	282,406
無形固定資産	借地権	7,673	－	3	－	7,670	－
	ソフトウェア	3,894	764	48 (0)	992	3,618	－
	その他	390	584	765 (0)	18	191	－
	計	11,958	1,349	816 (1)	1,011	11,480	－

(注) １　当期減少額の（　）内は内書きで、減損損失の計上額である。

　　 ２　当期償却額について損益計算書上は一部商業施設店舗の臨時休業に係る減価償却費114百万円を特別損失に

　　　　 計上している。

　　 ３　当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。

 (1)建物        東　京・中央区日本橋一丁目賃貸オフィスビル（２棟）購入               1,170百万円

                埼　玉・三郷２号配送センター（第２期）                               6,169百万円

                名古屋・名駅ダイヤメイテツビル購入                                   5,496百万円

                大　阪・茨木４号配送センター新規荷主取扱に伴う改修                     392百万円

 (2)土地        東　京・中央区日本橋一丁目賃貸オフィスビル（２棟）土地購入           4,998百万円

                名古屋・中村区名駅三丁目不動産事業用地購入   　　　　                7,687百万円

                名古屋・名駅ダイヤメイテツビル土地購入                               5,639百万円

 (3)建設仮勘定  東　京・中央区日本橋一丁目賃貸オフィスビル（２棟）土地建物購入       6,175百万円

                埼　玉・三郷２号配送センター（第２期）建設工事                       5,313百万円

                名古屋・名駅ダイヤメイテツビル土地建物購入                          11,283百万円

                名古屋・中村区名駅三丁目不動産事業用地購入 　　　　                  6,917百万円

                大　阪・茨木４号配送センター新規荷主取扱に伴う改修工事                 471百万円
 

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	35	1	6	31
投資損失引当金	2,331	15	421	1,924
取締役賞与引当金	50	45	50	45

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。