④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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119,810
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12,266
|
327
|
9,430
|
122,318
|
259,425
|
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構築物
|
2,864
|
353
|
31
|
355
|
2,829
|
10,667
|
|
機械及び装置
|
3,139
|
829
|
9
|
650
|
3,309
|
17,574
|
|
車両運搬具
|
116
|
63
|
0
|
75
|
103
|
1,343
|
|
工具、器具及び備品
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1,726
|
467
|
6
|
654
|
1,532
|
8,262
|
|
土地
|
94,974
|
21,884
|
13
|
－
|
116,845
|
－
|
|
リース資産
|
3,114
|
－
|
－
|
86
|
3,027
|
440
|
|
建設仮勘定
|
312
|
38,646
|
35,863
|
－
|
3,095
|
－
|
|
計
|
226,058
|
74,510
|
36,252
|
11,254
|
253,062
|
297,713
|
無形固定資産
|
借地権
|
7,670
|
－
|
－
|
－
|
7,670
|
－
|
|
ソフトウェア
|
3,618
|
520
|
0
|
1,080
|
3,058
|
－
|
|
その他
|
191
|
581
|
520
|
14
|
237
|
－
|
|
計
|
11,480
|
1,102
|
521
|
1,094
|
10,966
|
－
|
(注) １ 当期償却額について損益計算書上は一部商業施設店舗の臨時休業に係る減価償却費24百万円を特別損失に
計上している。
２ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。
(1)建 物
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東 京・永代ダイヤビル受変電設備更新
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1,134百万円
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|
東 京・永代ダイヤビル９～１２階オフィス化および設備更新
|
726百万円
|
|
埼 玉・戸田ショッピングセンター パッケージエアコン室内機等更新
|
316百万円
|
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埼 玉・三郷２号配送センター２期棟荷主対応
|
315百万円
|
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浜 松・中貿開発㈱適格吸収合併による資産受入
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1,173百万円
|
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大 阪・グランフロント大阪建物共有持分取得
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3,971百万円
|
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(2)土 地
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東 京・兜町平和ダイヤビル信託受益権取得
|
750百万円
|
|
浜 松・中貿開発㈱適格吸収合併による資産受入
|
304百万円
|
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大 阪・グランフロント大阪土地共有持分取得
|
20,631百万円
|
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(3)建設仮勘定
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東 京・永代ダイヤビル受変電設備更新工事
|
1,135百万円
|
|
東 京・兜町平和ダイヤビル信託受益権取得
|
902百万円
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東 京・永代ダイヤビル９～１２階オフィス化および設備更新工事
|
735百万円
|
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埼 玉・戸田ショッピングセンター パッケージエアコン室内機等更新工事
|
316百万円
|
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埼 玉・三郷２号配送センター２期棟荷主対応工事
|
315百万円
|
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浜 松・中貿開発㈱適格吸収合併による資産受入
|
1,498百万円
|
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大 阪・グランフロント大阪共有持分取得
|
24,804百万円
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大 阪・茨木５号配送センター建設工事
|
1,979百万円
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神 戸・須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業
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838百万円
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【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
31
|
2
|
3
|
30
|
投資損失引当金
|
1,924
|
78
|
1,314
|
688
|
取締役賞与引当金
|
45
|
－
|
45
|
－
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。