④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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122,318
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8,706
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3,548
|
9,460
|
118,016
|
266,567
|
(3,163)
|
|
構築物
|
2,829
|
227
|
66
|
340
|
2,649
|
10,925
|
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(57)
|
|
機械及び装置
|
3,309
|
894
|
131
|
677
|
3,394
|
18,061
|
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(128)
|
|
車両運搬具
|
103
|
117
|
1
|
71
|
148
|
1,336
|
|
工具、器具及び備品
|
1,532
|
560
|
35
|
573
|
1,483
|
8,556
|
|
(32)
|
|
土地
|
116,845
|
91
|
569
|
－
|
116,367
|
－
|
|
リース資産
|
3,027
|
－
|
－
|
86
|
2,940
|
527
|
|
建設仮勘定
|
3,095
|
12,235
|
10,597
|
－
|
4,733
|
－
|
|
計
|
253,062
|
22,833
|
14,950
|
11,210
|
249,734
|
305,974
|
(3,382)
|
無形固定資産
|
借地権
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7,670
|
－
|
5
|
－
|
7,665
|
－
|
|
ソフトウェア
|
3,058
|
481
|
17
|
1,067
|
2,454
|
－
|
|
その他
|
237
|
794
|
481
|
9
|
541
|
－
|
|
計
|
10,966
|
1,275
|
504
|
1,077
|
10,660
|
－
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりである。
(1)建 物
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大 阪・茨木５号配送センター
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5,345百万円
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(2)建 設 仮 勘 定
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東 京・データセンター建設工事
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1,784百万円
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大 阪・茨木５号配送センター建設工事
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3,831百万円
|
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神 戸・須磨海浜水族園・海浜公園再整備事業
|
1,520百万円
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２ 当期減少額のうち、( )は内書きで、国庫補助金等を受けて、取得価額から直接控除している圧縮記帳額
である。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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30
|
20
|
1
|
49
|
投資損失引当金
|
688
|
1
|
651
|
38
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。