④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形固定
資産
|
建物
|
12,150
|
587
|
16
|
986
|
11,734
|
32,931
|
|
構築物
|
281
|
－
|
0
|
43
|
238
|
2,346
|
|
機械及び装置
|
402
|
3
|
－
|
83
|
322
|
2,093
|
|
車両運搬具
|
3
|
－
|
－
|
2
|
0
|
56
|
|
工具、器具及び備品
|
204
|
52
|
0
|
84
|
172
|
1,281
|
|
土地
|
6,654
|
－
|
－
|
－
|
6,654
|
－
|
|
リース資産
|
42
|
3
|
－
|
18
|
27
|
63
|
|
建設仮勘定
|
68
|
919
|
13
|
－
|
974
|
－
|
|
計
|
19,806
|
1,566
|
29
|
1,217
|
20,126
|
38,773
|
無形固定
資産
|
借地権
|
977
|
－
|
－
|
－
|
977
|
－
|
|
ソフトウエア
|
401
|
95
|
－
|
143
|
353
|
1,252
|
|
その他
|
14
|
－
|
0
|
－
|
14
|
－
|
|
計
|
1,393
|
95
|
0
|
143
|
1,344
|
1,252
|
(注) 当期中の主な増加
・建設仮勘定
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本牧埠頭における新倉庫建設工事
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914
|
百万円
|
|
|
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|
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・建物
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横浜地区における物流施設改修工事
|
228
|
|
|
東京地区における物流施設改修工事
|
199
|
|
|
|
|
|
・ソフトウエア
|
事務管理系システムの構築・改修
|
47
|
|
物流業務システムの構築・改修
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47
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
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34
|
6
|
4
|
36
|
役員退職慰労引当金
|
1,022
|
70
|
145
|
947
|
関係会社損失引当金
|
230
|
26
|
30
|
226
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。