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区分 |
資産の種類 |
期首 |
当期 |
当期 |
当期 |
期末 |
減価償却 |
期末 |
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有形固定資産 |
建物 |
4,794,257 |
※1 4,323,774 |
27,888 |
466,315 |
8,623,827 |
12,225,088 |
20,848,916 |
|
構築物 |
367,224 |
169,190 |
695 |
59,327 |
476,392 |
1,210,057 |
1,686,449 |
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|
機械及び装置 |
307,761 |
266,486 |
405 |
70,174 |
503,667 |
912,313 |
1,415,981 |
|
|
車両運搬具 |
21,019 |
13,237 |
335 |
15,105 |
18,816 |
210,048 |
228,865 |
|
|
工具、器具 |
94,887 |
98,721 |
364 |
40,860 |
152,383 |
708,272 |
860,656 |
|
|
土地 |
4,821,971 |
― |
― |
― |
4,821,971 |
― |
4,821,971 |
|
|
リース資産 |
37,148 |
5,902 |
― |
8,452 |
34,598 |
13,568 |
48,166 |
|
|
建設仮勘定 |
384,414 |
※2 2,576,057 |
※3 2,960,472 |
― |
― |
― |
― |
|
|
計 |
10,828,685 |
7,453,369 |
2,990,161 |
660,236 |
14,631,657 |
15,279,349 |
29,911,006 |
|
|
無形固定資産 |
借地権 |
295,290 |
― |
― |
― |
295,290 |
― |
― |
|
ソフトウエア |
16,308 |
1,510 |
― |
4,997 |
12,821 |
― |
― |
|
|
その他 |
7,102 |
6,000 |
― |
40 |
13,062 |
― |
― |
|
|
計 |
318,701 |
7,510 |
― |
5,038 |
321,173 |
― |
― |
(注) ①当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。
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※1 福崎倉庫の倉庫建替えに係るもの |
4,128,855 千円 |
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※2 福崎倉庫の倉庫建替えに係るもの |
2,576,057 千円 |
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②当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。
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※3 福崎倉庫の完成に伴う本勘定への振替 |
2,960,472 千円 |
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
5,442 |
4,306 |
― |
4,055 |
5,694 |
|
賞与引当金 |
66,655 |
62,570 |
66,655 |
― |
62,570 |
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役員退職慰労引当金 |
97,220 |
21,394 |
3,140 |
4,480 |
110,994 |
(注) ①貸倒引当金の当期減少額のその他の4,055千円は洗替えによる戻入額であります。
②役員退職慰労引当金の当期減少額のその他の4,480千円は監査役の取締役（監査等委員）就任に伴い、固定負債の「その他」に振り替えたものであります。