④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

　

区分

資産の種類

期首
帳簿価額(千円)

当期
増加額
(千円)

当期
減少額
(千円)

当期
償却額
(千円)

期末
帳簿価額
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

期末
取得原価(千円)

有形固定資産

建物

8,623,827

※1

191,514

64,352

(57,461)

500,322

8,250,667

12,167,289

20,417,957

構築物

476,392

2,847

5,987

(3,056)

55,888

417,364

1,224,911

1,642,275

機械及び装置

503,667

4,200

113

(76)

69,332

438,421

966,243

1,404,664

車両運搬具

18,816

5,345

311

12,482

11,368

181,408

192,776

工具、器具
及び備品

152,383

44,664

305

(303)

42,742

154,000

712,372

866,372

土地

4,821,971

―

※2

300,798

―

4,521,172

―

4,521,172

リース資産

34,598

3,168

―

10,418

27,347

23,986

51,334

計

14,631,657

251,739

371,868

(60,897)

691,185

13,820,342

15,276,211

29,096,553

無形固定資産

借地権

295,290

―

―

―

295,290

―

―

ソフトウエア

12,821

4,080

―

5,433

11,468

―

―

その他

13,062

―

134

1,103

11,824

―

―

計

321,173

4,080

134

6,536

318,582

―

―

 

   (注)  ①当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

　　　　　 ②当期増加額のうち主なものは以下のとおりであります。

※1　大阪港営業所福崎倉庫SB81～SB83倉庫建設に係るもの

102,092 千円

 

　　　　　 ③当期減少額のうち主なものは以下のとおりであります。

※2　大阪府泉佐野市土地の売却に係るもの

300,798 千円

 
【引当金明細表】

　

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

5,694

3,901

―

4,306

5,288

賞与引当金

62,570

63,209

62,570

―

63,209

役員退職慰労引当金

110,994

22,525

675

―

132,844

 

(注)　貸倒引当金の当期減少額のその他の4,306千円は洗替えによる戻入額であります。